Добрый день! ЗУП ПРОФ, редакция 3.1 (3.1.24.23). Организация с обособкой в другом регионе. В 2020 г. в ведомость на выплату по обособке включили сотрудника из головного подразделения. Поставили галочку о перечислении НДФЛ в день выплаты, но всю сумму налога по ведомости перечислили в ИФНС обособки. Через месяц обнаружили ошибку и перечислили налог в ИФНС головной организации, о чем ввели документ Перечисление НДФЛ в бюджет. Таким образом, в Сводной справке 2-НДФЛ висит нераспределенная сумма налога, которая фактически не уплачивалась в бюджет. Еще краше картина по обособке. В 2020-м переходили на 3-ку, успела посмотреть только январь 20-го: и галочки в ведомостях, и документ Перечисление НДФЛ. Кроме того, суммы по галочкам не всегда соответствуют сумме платежного поручения. Точнее информация в документах Перечисления. Таким образом, нераспределенного на 2,5 млн. Соответственно, в регистры попадают платежки 20-го года. Подскажите, пожалуйста, как наиболее безболезненно исправить эти задвоения? Совсем не хочется перепроводить что-то в чужих периодах, но к декабрю необходимо привести базу в порядок. Рассчитываю только на Вашу помощь. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Исправление ошибок в учете НДФЛ за прошлые периоды
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перечисление НДФЛ Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. выплатили по кассе увольнение 19.06. НДФЛ в сумме 3299 перечислили на…
- Как сделать корректировку перечисленного НДФЛ До 27.11.2019 работали на релизе 3.1.5, затем перешли на релиз 3.1.10.199 В организации работают иностранные граждане по патенту. Уведомление на…
- Часть дохода и НДФЛ попадают в другое подразделение Добрый день! Помогите, пожалуйста откорректировать данные по НДФЛ за 2019год. НДФЛ формируется в две ИФНС ( есть обособка). Учет в…
- Перечисление НДФЛ Добрый день, в июле 2017 года наша организация производила переход из ЗИК 7.7 в ЗУП 3.1 1. На данный момент,…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
- Минфин напомнил о недопустимости авансового перечисления НДФЛ Чиновники в очередной раз напомнили всем работодателям порядок исполнения обязанностей налоговых агентов по НДФЛ при выплате зарплаты ( Письмо Минфина…
- Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) Видео: Настройки исчисления и удержания НДФЛ с авансов и межрасчетных зарплатных доходов в 1С 8.3 ЗУП Настройки исчисления и удержания…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
Здравствуйте!
Поставили галочку о перечислении НДФЛ в день выплаты, но всю сумму налога по ведомости перечислили в ИФНС обособки. Через месяц обнаружили ошибку и перечислили налог в ИФНС головной организации, о чем ввели документ Перечисление НДФЛ в бюджет.
Тогда нужно было сбрасывать флажок в Ведомости и вводить 2 перечисления НДЛФ в бюджет: и по обособке и по голове. То, что налог излишне перечислен, иногда вообще лучше не отражать в ЗУП, потому что в ЗУП нет механизма, чтобы отразить, что налог возвращен из ИФНС. А зачет переплаты по НДФЛ по закону не допускается, хотя на практике сталкивалась, что все-таки разрешают зачет. Так вот: в случае зачета переплату отображать нужно, в случае возврата — нет.
Документ «Перечисление НДФЛ» вообще очень капризный. Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».
С 2023 года все будет совсем по-другому. Теперь уже работодатель сможет платить налог из собственных средств.
И хорошо бы на конец 2022 все эти «хвосты» закрыть.
Что я сейчас могу Вам порекомендовать? На самом деле не так много вариантов.
В особо сложных случаях мы просто «закрывали» регистры, сводили все сальдо к нулю специальной обработкой. Для этого вам потребуется обратиться к программисту.
Если речь просто о списании переплат, то можно попробовать просто скорректировать регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ (Вариант 2). Но я тоже не могу дать гарантию, что будущие платежи в документах «Перечисление НДФЛ» будут распределяться правильно. Случай у вас явно трудный и запущенный. 🙁 Нужно тестировать.
Юлия, добрый день! Спасибо большое. Будем обращаться к программисту.