Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП исправить излишнюю выплату за счет резервов?
До 2023 года не начисляли резервы в НУ, с 23 г. стали. И в январе 2023 г. сумма отпускных в НУ полностью пошла за счет резервов, хотя их на тот момент не было в необходимом количестве. И на конец месяца по двум сотрудникам отрицательное значение в НУ по резервам.
Во вложении скрины с операциями.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! При выплате за счет резерва программа остатки проверяет только в БУ, в НУ — нет. Поэтому в НУ могут быть отрицательные значения. Но при начислении резервов в течение 2023 года отрицательная сумма должна уйти. Если отрицательная сумма сохранится до декабря, программа при проведении инвентаризации её закроет.
Как вариант можно провести промежуточный документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация в январе 2023, программа проведет корректировку.
Елена, добрый день!
Благодарю за ответ.
У меня тогда вопрос — если в ЗУП отрицательное значение по НУ допустимо до конца года, тогда как быть с БУХ базой? Там тоже допустимы отрицательные значения?
Да, в Бухгалтерии будет отрицательная сумма по резервам по НУ.
Например, если организация начала начислять резервы с 2025 году и сотрудник в январе 2025 идет в отпуск, то будет отрицательное значение в НУ, т.к. резерв ещё не успел сформироваться к моменту отпуска. В следующих месяца начисление произойдет и минус закроется.
Елена, я правильно понимаю, что в НУ по резервам допустима отрицательная сумма в течение года, а по БУ не может быть отрицательных значений по резервам?
Всё верно.
Елена, спасибо большое.
🌸🌸🌸