Сотруднику в декабре 2022г. переплатили 12 тыс., НДФЛ с них не удерживали. При выплате зп за первую половину января программа уменьшает сумму к выплате на эту сумму, но НДФЛ с неё не ставит к уплате. Как это исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншоты расчетного листка сотрудника за декабрь 2022 и январь 2023.
Может быть просто в ведомости вручную исправить сумму ндфл к перечислению на удержанную?
Здравствуйте! Программа НДФЛ рассчитала со всего дохода, поэтому при выплате НДФЛ вычитает. Необходимо дополнительно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.12.22 по 31.01.23., посмотреть, что происходит с удержанным налогом. Потому что здесь ещё какая проблема — меняется налоговый период. Получается мы НДФЛ в декабре с аванса не удержали, должны удержать в зарплату. Вот здесь возникает вопрос, когда была выплачена зарплата за декабрь 2022, если в 2022 году, то НДФЛ должен был удержаться тогда. Если нет, и зарплата была выплачена в 2023 году, то НДФЛ рассчитывается уже по правилам 2023 года.
В любом случае, если НДФЛ ошибочно не удержался, лучше ввести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладки «Удержано по всем ставкам » и «Перечислено по всем ставкам», не корректировать вручную в ведомости.