Подскажите, пожалуйста:
1. ЗУП я проведу Инвентаризацию резервов отпусков, а в БП она автоматически синхранизируется, но мне там проводки не нужны (год закрыт и сдан). Нужно просто в БП при проведении не ставить галочку «Отражено в бухучете» ?
2. По декретницам в инвентаризации: исчислено 0, накоплено 20000, зачтено 0. Я во вкладке «начисление» смотрю декретницу: результат 0, сред.з. 0, остаток отпуска дни 23. чтобы появился результат корректирую год для расчета среднего заработка (не 2023, а вручную выбираю 2022) появился средн.заработок, потом пересчитать и вот результат уже не 0, тогда в итоге: исчислено появилось, накоплено было, зачтено появилось. такой алгоритм работы в инвентаризации? Я запуталась.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Если Вам проводки в Бп не нужны, то да, просто не ставьте этот флажок.
Но проверьте, у Вас остатки в ЗУП и БП совпадают на конец года? Они должны совпадать для корректного учета резервов в следующем году.
2. Да, все верно! Для сотрудников, у которых не было заработка в течение года, нужно менять период расчета среднего.
Рекомендую посмотреть семинар по резервам: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году
Юлия, здравствуйте!
С инвентаризацией я разобралась.
А во еще в резерве отпусков за январь: сотрудница уволена 29.01.24, в формировании резерва отпусков по ней во вкладке «начисления» ФОТ стоит и процент, результат 0, вкладка «взносы» все пусто, а вот в проверочном отчете «Проверка расчетной базы резерва взносов» (что с семинара скачала и установила) по ней колонка «Страховые взносы для расчета резерва» заполнена, ФОТ тоже есть (сходится с формирован.резервом). Это так и должно быть???
Она уволена, по ней не нужно начислять резерв. Текущего расчета по ней не будет. Наоборот, нужно списать тот остаток резерва, который есть. Убедитесь, что на конец месяца по ней резерв списался. Если так, то все отлично.
Сформировала отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам, и в колонках «Остаток на конец месяца» все пусто.
Спасибо.
Отлично! 😊👍