В способе отражения зарплаты указан счет 91.02. При проведении документа отражении зарплаты в бухучете формируются странные проводки по ПР и ВР (см. файл). При изменении счета на 26 такого не происходит. Подскажите, корректны ли такие движения?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Формирование проводок ПР и ВР при отнесении дополнительного отпуска на 91 счет
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет зарплаты при отсутствии на рабочем месте Спасибо большое за то,что помогли настроить отсутствие на работе.Однако теперь при начислении зарплаты возникли проблемы.Я сбросила документы из 1С:ЗУП. При…
- Удержание по ИЛ с ограничением взысканий после увольнения Добрый день! По сотруднику в апреле поступило 2 ИЛ, при закрытии зарплаты за апрель создано ограничение взысканий, в котором один…
- Двойной вычет НДФЛ Добрый день! Сотрудница принята 4 февраля 2025. Первый вычет на ребенка применился в аванс за февраль 2025. При начислении зарплаты…
- При расчете ндфл не учитывается весь начисленный доход Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) (http://v8.1c.ru/hrm/) Copyright © ООО "1С-Софт", 2010 - 2023. Все права защищены (http://www.1c.ru) При…
Статьи по этой теме
- Учет заработной платы и взносов от несчастных случаев на АУСН в 1С Начисление зарплаты при АУСН Начисление зарплаты. НДФЛ на АУСН в 1С Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления. Обратите…
- Особенности при проведении начислений и обновлении среднего заработка в ЗУП 3.1.10.470 После обновления на ЗУП 3.1.10.470 при проведении документа Начисление зарплаты и взносов или при запуске встроенной обработки по обновлению среднего…
- ВНИМАНИЕ! Ошибка НДФЛ ("астрономические" отрицательные суммы) в ЗУП 3.1.9 - как исправить В релизах ЗУП 3.1.9 наблюдается проблема при расчете НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов при заполнении его по кнопке…
- Как в ЗУП 3.1 пересчитать командировку, если рассчитали ее вместе с зарплатой Оплату командировки начислили документом Начисление зарплаты и взносов. После выплаты зарплаты изменились данные для расчета среднего заработка, нужно пересчитать оплату…
Здравствуйте!
Покажите настройки способа отражения на стороне БП, который соответствует данной проводке? Если не знаете точно, какой способ отражения нужно проверить, поищите строку с такой суммой в документе Отражение зп. В ней будет видно, какой способ отражения применяется. Нам нужны его настройки
Давайте я распишу ситуацию, как я е вижу. Но давать правовую оценку корректности этой проводки я не вправе. Все-таки мы не аудиторы и специализируемся на работе в ЗУП. Для вопросов по БП у нас есть отдельный раздел БП. Ваш вопрос нужно решать совместно с аудиторами и специалистами раздела БП.
Итак, насколько я понимаю, в БУ организация рассчитывает резервы отпусков. Суммы резерва по сотруднику хватает на то, чтобы списать отпускные за счет резерва. В НУ резервы, видимо, не начисляются. Поэтому при проведении Отражения зп:
— в БУ отпускные списываются за счет резерва (сч. 96)
— в НУ на 96 счете возникает временная разница (ВР), а на 91 счете эта ВР «превращается» в постоянную разницу (ПР). Постоянная разница в НУ и должна возникать, потому что способ отражения настроен как для расходов, не принимаемых в НУ.
Если бы способ отражения был настроен, как для расходов, принимаемых в НУ, то на счете затрат тоже бы образовывалась ВР (как и на 96 счете), которая в перспективе бы закрылась.
Спасибо!
Пожалуйста 🙂