В способе отражения зарплаты указан счет 91.02. При проведении документа отражении зарплаты в бухучете формируются странные проводки по ПР и ВР (см. файл). При изменении счета на 26 такого не происходит. Подскажите, корректны ли такие движения?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Формирование проводок ПР и ВР при отнесении дополнительного отпуска на 91 счет
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка зарплатных проводок (основную зарплату на счет 20.01, а страховые с неё на счет 26) Добрый день, можно ли типовыми инструментами настроить проведение документа "Отражение зарплаты в бухучете" таким образом, чтобы основная зарплата шла на…
- Ошибки при заполнении документа Отражение зарплаты в финансовом учете в 1С Добрый день Работаем с 1с ERP 2.5.10.74 — ЗУП — 3.1.23.458 Заполняем документ "Отражение зарплаты в фин.учете". И появились вопросы:…
- Больничный для ГПХ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.129) Ситуация: Оплачиваем больничный лист сотрудникам принятых по Договору ГПХ и необходимо настроить отражение…
- Отражение зарплаты в бузучете Добрый день! ЗУП 3.1.13.146 У нас очень много различных начислений. связанных с отпуском. Ежегодный отпуск- Дт б.у. расходы н.у. расходы…
Статьи по этой теме
- Почему зарплата сотрудника относится на неверный счет учета в месяце приема на работу в 1С? Приняли на работу сотрудника 7 октября. В карточке указали способ отражения зарплаты — на счет 20.01. При начислении зарплаты за…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в «Сведениях об отражении зарплаты в бухучете» нельзя посмотреть начисления за счет резервов В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — в отчете Сведения для отражения зарплаты в бухучете ( Зарплата – Отчеты по зарплате -…
- Как настроить автоматическое распределение всех начислений сотрудника по разным способам отражения в бухучете при работе на нескольких территориях, кроме определенных начислений? У компании есть производственные площадки (П1, П2 и т.д.). Сотрудники подразделения в течении месяца могут работать на всех площадках попеременно.…
- Можно ли в ЗУП 3.1 отразить пособие по больничному договорника ГПХ на 76 счете? Можно ли отразить расчеты с договорником ГПХ по пособию не на 70, а на 76 счете? Если да, то как…
Здравствуйте!
Покажите настройки способа отражения на стороне БП, который соответствует данной проводке? Если не знаете точно, какой способ отражения нужно проверить, поищите строку с такой суммой в документе Отражение зп. В ней будет видно, какой способ отражения применяется. Нам нужны его настройки
Давайте я распишу ситуацию, как я е вижу. Но давать правовую оценку корректности этой проводки я не вправе. Все-таки мы не аудиторы и специализируемся на работе в ЗУП. Для вопросов по БП у нас есть отдельный раздел БП. Ваш вопрос нужно решать совместно с аудиторами и специалистами раздела БП.
Итак, насколько я понимаю, в БУ организация рассчитывает резервы отпусков. Суммы резерва по сотруднику хватает на то, чтобы списать отпускные за счет резерва. В НУ резервы, видимо, не начисляются. Поэтому при проведении Отражения зп:
— в БУ отпускные списываются за счет резерва (сч. 96)
— в НУ на 96 счете возникает временная разница (ВР), а на 91 счете эта ВР «превращается» в постоянную разницу (ПР). Постоянная разница в НУ и должна возникать, потому что способ отражения настроен как для расходов, не принимаемых в НУ.
Если бы способ отражения был настроен, как для расходов, принимаемых в НУ, то на счете затрат тоже бы образовывалась ВР (как и на 96 счете), которая в перспективе бы закрылась.
Спасибо!
Пожалуйста 🙂