Доначисление взносов по ГПХ

Вопрос задал Ольга Ю.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Ранее задавали вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/donachislenie-vznosov.html Сейчас повторно пытаемся решить проблему, нашли некоторые моменты. Суть проблемы: в феврале начислен договор ГПХ, но не начислены взносы. В марте в начислении зп происходит доначисление взносов по этому ГПХ. Но при этом эта сумма не попадает ни в карточку взносов, ни в РСВ, ни в проверку взносов. На копии экспериментируем — похоже, что в регистр Страховые взносы по физлицам попадает неполноценная запись (без начисления ,подразделения) в том случае, когда взносы есть, а самого начисления договора нет. Если мы пересчитаем февраль. чтобы взносы встали сразу в феврале, когда есть и начисление по договору, то в регистре корректная запись, и в отчеты она попадает. А если делаем доначисление мартом, когда начисления по договору нет, то не ложится корректно. Прошу подсказать, что можно с этим сделать? Не можем подать корректировку РСВ, т.к сумму не попадает туда.

Метки вопроса: Перерасчет взносов

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Попробуйте удалить в документе «Начисление зарплаты и взносов» за март 2023 строчку с доначисленными взносами. Далее создать документ «Перерасчет страховых взносов» за март 2023, указав дату документа 31.03.23 и выбрать сотрудника по кнопке «Подбор».

  2. Добрый день! Пробовали и так, результат тот же, если мартом — то запись в регистре неполноценная. если на февраль перещелкиваем, то запись полная.

  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз программы сейчас установлен?

  4. Еще дополнение — экспериментировали с редактированием регистров. Похоже эта неполноценная запись не влияет, а влияет регистр Исчисленные страховые взносы. Если в марте делаем перерасчет (или через начисление зп,взносы), то там стоит запись с датой 01.03.23, а если там изменяем в регистре дату на 01.02.23, то в отчеты суммы начинают попадать. Т.е почему- то именно месяц отражения этой суммы не нравится, нужно только исходный месяц,. С апрельской датой тоже не проходит, только с февральской. Но ведь по факту доначисление происходило месяцем позже, мы же не можем в февраль их поместить, это не соответствует действительности

  6. Тут нужно учитывать один момент. Если мы доначисли взносы за февраль в марте, то в РСВ они попадут по периоду начисления — в февраль 2023, а в проводки пойдут в марте 2023.
    Если необходимо, чтобы они в РСВ прошли в марте 2023, то нужно в документе «Перерасчет страховых взносов» за март 2023 заполнить закладку «Сведения о доходах». В первой строчке указываем февраль 2023, вид дохода «Договоры гражданско-правового характера, облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев» или «Договоры гражданско-правового характера» (ФСС НС доход не облагается) и сумму со знаком минус. Во второй строчке делаем такую же запись, но указываем месяц «март 2023» и сумму со знаком плюс. Далее нажимаем «Рассчитать» программа с учетом корректировки пересчитает взносы.

  7. Тут проблема в том, что они вообще никуда не попали в РСВ — ни в март, ни в февраль. Т.е они как бы есть, по бухучету они прошли в марте, а по регистрам взносов их как бы нет совсем.
    Вроде как получилось отразить, если переносом данных перенести запись в Исчисленных страховых взносах с 01.03.23 на 01.02.23. Бухучет при этом остался на месте

  8. Скорее всего т.к. физ.лицо, которое работает по договору ГПХ не является сотрудником, программа в период, когда договор ГПХ окончен не видит его данные, поэтому ошибочно не подставляет в регистр.

  9. Он не окончен, просто не было в марте акта. в апреле уже снова начислялось по акту

  10. Добрый день! Скорее всего это ошибка релиза.
    Для проверки воспроизвела пример на ЗУП 3.1.28.84, в нём доначисление корректно отражается:

    Подразделение я не указывала изначально.

Комментарии закрыты.