Войти в кабинетДобрый день!
Задача стоит такая. В 2015 году во 2 кв. была начислена мат.помощь, которая не облагалась никакими налогами. Однако по итогам камеральной проверки ПФР просит исправить данный момент, т.е обложить материалку взносами и сдать корректировочный отчет.
Все данные были в ЗУП 2.5. и понятно, что корректировку можно сдать оттуда. Вопрос в том как доначислить сейчас взносы в зуп 3 и передать это в бухгалтерию.
Можно ли вообще не трогать зуп3. а просто сделать перерасчет в взносов в 2.5 и как то передать эти данные в БП ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Я думаю, что в ЗУП 3 Вам не обязательно отражать это доначисление. Корректирующий отчет можно подать из ЗУП 2.5, а в Бухгалтерии можно сделать проводки вручную документом «Операция».
Спасибо, так скорее всего и поступим. Позвольте еще уточнить по поводу корректировки в 2.5. На Итс видели статью на эту тему (https://its.1c.ru/db/updinfo#content:150:1:issogl2_4/). Однако там рассмотрен пример доначисления взносов за 2кв в том же году, когда эту ошибку сделали. А если в нашем случае требуется корректировать 2кв 15 года, то в данном случае сдается корректирующий отчет за весь 15 год? И правильно ли я понимаю, что корректировка должна быть текущей датой 18г?
Да, по моему опыту, подается корректирующий отчет за 2015 год, к которому прикрепляется корректирующая пачка за 2 кв. 2015 года, и заполняется 4 раздел.
В документе «Перерасчет взносов» укажите «Расчетный период» — «2015», «Месяц перерасчета» — «Декабрь 2015», «для отчета текущего периода».
Насчет даты отчета, честно говоря, не помню, кажется да, текущая.