Долг НДФЛ в 1 рубль у уволенного сотрудника

Вопрос задал Ювелирпром (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
В декабре 2020 уволился сотрудник, позднее он принес больничный лист. При расчете документов, формировании ведомостей в банк контролировали сумму НДФЛ, формировали 2-НДФЛ.
Но в настоящее время в 6-НДФЛ (строка 080) и 2-НДФЛ появилась сумма налога, не удержанная, в размере 1 рубль. И, действительно, нарастающим итогом 1 рубль не удержан.
Подскажите, пожалуйста, возможно исправить погрешности округления документами 1С ЗУП?

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.134), ОСН

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Если налог исчислен верно, а разница лишь в удержанном и перечисленном, то можно ввести документ «Операция учета НДФЛ» как показано здесь — Пример 2: Неудержанный НДФЛ

  2. Здравствуйте.
    Уточняю ситуацию. На момент выплаты больничного (11.12) и удержания, НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный были равны. Разница в плюс 1 рубль в исчисленном появилась 31.12 в документе «Начисление зарплаты и взносов».

  3. Здравствуйте! Получается при расчете декабря 2020 программа нарастающим итогом досчитала 1 рубль. Если сейчас в 2-НДФЛ облагаемый доход*13%=исчисленный НДФЛ, то необходимо доплатить 1 руб. Если просто удержанный и перечисленный НДФЛ меньше на 1 руб, то можно исправить документом «Операция учета НДФЛ» как показано в Примере 2 по ссылке в первом комментарии.

  4. Здравствуйте.
    Спасибо. С НДФЛ ситуация исправилась, но в Полном своде за январь 1 рубль -входящее сальдо месяца.

  5. Здравствуйте! Получается на 1 руб. было выплачено больше, чем нужно. Если сотруднику ещё запланированы выплаты, то сумма к выплате уменьшится автоматически. Если нет, закрыть взаиморасчеты можно документом «Возврат сотрудником задолженности» (раздел «Выплаты»).

Комментарии закрыты.