Добрый день! При формировании отчета 6-ндфл за 1 кв 2025г столкнулась со странным поведением программы. У сотрудника в 1 квартале были только начисления зп (за первую половину месяца и основное начисление за месяц). Начисление и выплата 20.01.25 сумма 27058 руб., начисление 31.01.25 92000 руб, выплата 04.02.25, начисление и выплата 20.02.25 — 46000 руб, начисление 28.02.25 — 96000 руб, выплата 04.03.25, начисение и выплата 20.03.25 — 43809 руб. Доход в 6-ндфл берется 184000 руб. По месяцам — январь 48190, февраль 92000, март 43809. Не могу понять почему не полный январь попадает. В хронологическом порядке распроводила, заполняла и проводила — не берет 92000 в январе. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Все комментарии (27)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Сформируйте его в целом за 2025 год.
У меня как в программе получается за 1 квартал 184 000 руб.:
а) январь — 48 190,48 (в целом за месяц)
февраль 92000 (в целом за месяц)
март — 43 809,52 (аванс за март).
За январь общая начисленная сумма получается не 92 000 руб., а только 48 190,48 (27058,82 — аванс и 21 131,66 зарплата за вторую половину января). Где вы видите, что у сотрудника 92 000 руб. за январь? В «Расчетном листке»? Приложите тогда пожалуйста в формате pdf «Расчетные листки» с января по март по сотруднику.
У меня аналогично получилось, но оклад у сотрудника должен быть 92000 руб. Должно же быть полный январь+ полный февраль и аванс марта.
Надо смотреть тогда почему за январь у вас не начислилась сумма 92 000 руб. Возможно сотрудник отсутствовал часть месяца и из-за этого оклад рассчитался меньше.
Приложите пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» за январь по сотруднику и отчет «Табель» за январь (Зарплата — Отчеты по зарплате).
Скачайте пожалуйста и установите вот эти настройки для отчета «Полный свод, начислений, удержаний и выплат» (Зарплата — Отчеты по зарплате). Ссылка на настройки здесь (они заархивированы).
Пример как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов.
В качестве периода выберите Январь, укажите Организацию и физическое лицо. Пришлите пожалуйста данные в pdf файле.
Еще установите пожалуйста для «Универсального отчета» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) настройки из статьи — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ. Сформируйте отчет за 2025 г. и посмотрите попал ли туда сотрудник.
полный свод прикладываю, в универсальный отчет сотрудник попал
Приложите тогда пожалуйста в pdf данные по «Универсальному отчету».
Данные по БУ и учету по НДФЛ расходятся в разных месяцах. Давайте дальше смотреть.
1. Сформируйте пожалуйста отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат» с настройками, которые я вам прислала. Только теперь период поставьте пожалуйста 2025 год. Пришлите данные в формате pdf.
2. Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по сотруднику
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
высылаю файлы
предыдущий файл не все колонки регистра включал, прикрепляю полный
Здравствуйте!
Очень странные движения у документа «Начисление зарплаты и взносов» за январь. Поэтому предлагаю вам вначале на копии базы попробовать следующие действия: снять с проведения «Начисление зарплаты и взносов» за январь и Ведомость на выплату зарплаты от 04.02.2025 г. Далее провести «Начисление зарплаты и взносов» за январь и провести Ведомость от 04.02.2025 г. Ничего не пересчитывать и не перезапонять.
Как сделать копию базы можно посмотреть в статье — Как сделать копию базы 1С.
Доброе утро, Ольга! Ничего не поменялось.
Добрый день, Светлана!
Пришлите тогда пожалуйста скриншот вкладки «НДФЛ» из документа «Начисление зарплаты и взносов» за Январь. Сделайте пожалуйста, чтобы были видны значения во всех колонках по сотруднику (можно несколько скриншотов приложить).
На вкладке «НДФЛ» все в порядке.
1. Предлагаю вам на копии базы распровести «Начисление зарплаты и взносов» за январь и Ведомость на выплату зарплаты от 04.02.2025 г. Далее удалить сотрудника из «Начисления зарплаты и взносов» за январь. По кнопке «Подбор» подобрать сотрудника и рассчитать ему зарплату за январь. Затем перезаполнить и провести Ведомость от 04.02.2025 г.
2. Если действия по п.1 не помогут, то можете выслать копию своей базы для анализа?
по п.1 аналогичный результат,
п.2 — куда выгрузить?
Инструкцию по базе выслала вам на почту
направила
Спасибо! Базу забрала. По результатам напишу.
Добрый день!
Базу смотрю. Проблемы есть с зачетом аванса с ноября 2024 по февраль 2025 г. по нескольким сотрудникам. По сотруднику, которого мы обсуждали, проблема начинается сразу в декабре при его приеме. Пока причину такого странного поведения программы ищу.
Добрый день! Да, там по многим проблемы, этот сотрудник самый «простой» для анализа, у него только зп.
Здравствуйте!
Удалось правильно распределить доходы по проблему сотруднику! 🙂
Получилось так, что в учете по НДФЛ в декабре сумма дохода по «Начислению зарплаты и взносов» за декабрь зафиксировалась не как зарплата за вторую половину декабря, а как вся зарплата декабря. Затем в январе программа попыталась это выровнять и в результате получилась неверная сумма дохода для целей учета НДФЛ по документу «Начисление зарплаты и взносов» за январь. В целом если складывать суммы доходов по авансу и зарплате за вторую половину месяца за декабрь и январь получается 184 000 руб., однако по период разбивка доходов идет не верно. И это наглядно видно в донастроенном «Универсальном отчете» по сверке БУ и учета по НДФЛ.
Для исправления данных по проблемному сотруднику необходимо снять с проведения «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь и январь. Плюс снять с проведения Ведомость по выплате зарплаты за декабрь от 27.12.2024 г. Далее открываем документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь. Становимся на строку с сотрудником и нажимаем кнопку «Пересчитать сотрудника». Проверяем, что начисленная сумма не изменилась, а на вкладке «НДФЛ» вместо одной строки появилось две строки по НДФЛ. Одна — с датой выплаты аванса за декабрь, вторая — с датой выплаты зарплаты за декабрь. После этого проводим «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь. Проводим, не перезаполняя, Ведомость по зарплате за декабрь от 27.12.2024 г. И затем проводим, не пересчитывая, «Начисление зарплаты и взносов» за январь.
В результате по проблемному сотруднику доходы для целей учета НДФЛ правильно распределяются между декабрем и январем.
Ольга, здравствуйте! Спасибо -сейчас пробую по остальным сотрудникам исправить.
Здравствуйте, Светлана!
Да, попробуйте поправить по этой схеме и по другим сотрудникам. Однако возможно, что метод подойдет не всем и тогда каждый случай нужно рассматривать в отдельности.
Спасибо большое, что прислали базу! 🌺🌺🌺 Без нее очень сложно было бы найти ошибку.