Войти в кабинетДобрый день!
ЗУП 3.1.14.309
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
Помогите, пожалуйста, разобраться. С 15.08.2020 по 11.09.2020 у сотрудника был оформлен отпуск. До отпуска сотрудник не выходит на работу и впоследствии предоставляет больничный лист с 05.08.2020, то есть до момента начисления и выплаты отпуска. Сторнирования отпуска не было, обычно в таком случае сторнируем отпуск и все отражается в последствии хорошо. Но по этому сотруднику не отследили и кадры сделали вместо сторнирования исправление. По настоящий момент сотрудник находится на больничном с тяжелым заболеванием, в прошлых месяцах делали исправления отпуска и все было нормально. И по регистрам если смотреть — там +/- в одном периоде ( смотрю по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ). А в этом месяце при очередном исправлении программа относит на август, сентябрь и ноябрь суммы с «минусом» по Анализу НДФЛ за месяц и занижает налоговую базу, не можем понять почему и как это исправить. Во вложении прилагаю скриншот анализа НДФЛ, исправления отпуска текущего и расшифровку регистра.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Попробуйте предварительно рассчитать зарплату за декабрь 2020. Скорее всего в декабре не хватает дохода, чтобы перекрыть минус, поэтому программа оставляет эту корректировку в исходном месяце. А если при расчете зарплаты дохода будет достаточно, программа перенесет сторно на декабрь. Похожая ситуация разобрана на примере по ссылке — Как учитывать страховые взносы, если больничный сторнирует доход прошлого квартала, но неизвестно будет ли у сотрудника доход в текущем месяце больше, чем этот сторно-доход? .
Добрый день! В нашем случае дохода для того чтобы перекрыть минус недостаточно, сотрудник до конца декабря продолжает болеть. При расчете зарплаты за декабрь в перерасчетах пусто, на вкладке НДФЛ «минус». При формировании 2-НДФЛ суммы с «минусом» за сентябрь, ноябрь… Пробовали делать перерасчет НДФЛ — автоматически ничего не заполняется за прошлые периоды. Прошу помочь в решении вопроса.
Здравствуйте! Странно, что программа не переносит сторно на август 2020. Обычно при таких условия она это делает. Можно ввести «Операцию учета НДФЛ», в которой перенести доход и налог на август по аналогии с «Пример 1: Перемещение доходов в другой период» — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности .
Спасибо, сделали операцию учета НДФЛ, вопрос закрыт.