Здравствуйте! Ситуация такая: сотрудник ушел в отпуск с 16.12.24-29.12.24 (14дней), оплата отпуска прошла отдельной ведомостью 13.12.24. В новом году сотрудник приносит больничный от 28.12.2024 – 17.01.25, согласно этого документа произвели корректировку отпуска с 16.12.24-27.12.24 на 12дней, в ведомости от 21.01.24 произвели выплату по больничному листу и в т.ч. корректировку отпуска с минусовой суммой. Проблема заключается в том, что сданный отчет РСВ за 24 год, если его перезаполнить занижает сумму выплат в разделе 3 по данному сотруднику на сумму корректировки отпуска в январе, а отчет РСВ за 1 квартал увеличивает согласно январской корректировке. Если пересчитать руками за 1 квартал, то сумма стр. 170 будет с минусом, что не позволяет сдать отчет. Можно ли как-то отразить корректировку отпуска в текущем отчете РСВ без пересдачи уточненной РСВ за 2024г? ЗУП редакция 3.1 (3.1.31.67).
Все комментарии (27)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Хотела бы обратить Ваше внимание, что у Вас очень старый релиз. Если для расчета взносов он еще более- менее подходит, то для сдачи отчетности за 1 квартал нужно обновиться.
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2 квартала: с октября 2024 по март 2025. По кнопке настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Так же рекомендую проверить учет с помощью отчета: Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов .
Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в РСВ .
Программу обновили до версии 3.1.32.66 При перезаполнении РСВ данные не изменились.
Но на мой вопрос Вы так и не ответили. Прислав ссылки на изучение. Дело в том, что ручная корректировка суммы взносов невозможна, так как она отрицательная (стр 170 раздела 3 РСВ)
Помогите пожалуйста с решением данного вопроса.
Прошу прощения, что не совсем точно написала ответ.
Приложите, пожалуйста, скриншоты отчетов:
1. Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2 квартала: с октября 2024 по март 2025. По кнопке настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника.
2. УНиверсальный отчет по проверки учета взносов.
Это позволит увидеть Вашими глазами учет и уже понять как исправить учет.
Спасибо за поддержку)
Пожалуйста!
Если смотреть на отчет Проверка расчетов взносов, то не видно минусов в январе. Визуально все хорошо. Вы пишите, если посчитать руками — то 170 строка будет отрицательная. А как программа ее заполняет? Приложите, пожалуйста, Раздел 3 по сотруднику из РСВ и расчетные листки с декабря по март.
Руками отчет не будем корректировать точно! Но хотелось бы до конца понять, что происходит в учете.
На вский случай, прикладываю ссылку на эфир: Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . Елена рассказывает про сторно дохода за 2024 год, ориентировочное время просмотра 1 час 37 мин.
Добрый день)
файлы по сотруднику во вложении
Эфир вчера смотрела, поняла, что корректировку 4 квартала делать не нужно
Сейчас еще раз посмотрю, спасибо большое
Спасибо за данные!
Я поняла, у сотрудника не хватило облагаемой базы, чтобы сторно перекрыть. У нас получается, 2 варианта остается:
мы можем с помощью документ Перерасчет страховых взносов перенести доходы из одного месяца в другой. Это будет ручная работа, но можно избежать подачи корректировки за 2024 год
Или мы будет делать именно корректировку за 2024 год.
Напишите, пожалуйста, какой вариант более предпочтителен. Вместе его разберем!
Выбрали вариант — с помощью документа «Перерасчет страховых взносов перенести доходы из одного месяца в другой»
Спасибо за помощь) жду ЦУ)
Пожалуйста! Прошу время на моделирования ситуация в программе. У меня есть время до понедельника или нужно раньше ?
Конечно)если можно, то в первой половине дня
Хороших выходных)
Спасибо большое за понимание ! Все будет готово к утру по Москве. Я в Омске. У меня часовой пояс +3часа к мск.
Здравствуйте! Благодарю за ожидание 🙏
Нам нужно сделать 2 документа Перерасчет страховых взносов: один за 2024 год и один за 2025.
В документе 2024 года мы вернем сумму сторно отпуска 11 122,60. Для того,чтобы при формировании корректирующего отчета РСВ за 2024 год программа не вспоминала про нашего сотрудника. В учете 2025 года мы сминусуем доход. Чтобы по итогу за 2 года сумма дохода у сотрудника не изменилась. Но так как в январе не хватает дохода для этого, мы сделаем минус в феврале. Там достаточно дохода. Но если мы выбираем февраль, то нам нужно будет подать корректировку Перс. сведений. Ничего плохо или страшного нет, просто учтем этот факт. Можно выбрать март. Тогда подавать не нужно будет корректирующих отчет.
Прикладываю скриншоты. Вкладку Сведения о доходах заполняем вручную. Далее переходит на вкладку Взносы и нажимаем кнопку Рассчитать. Если в данному документе будут другие сотрудник — можем удалить их и оставить только одного сотрудника.
Дата документа для 2024 года — 31 декабря 2024. Для 2025 -31 марта 2025. Результат проверяем с помощью отчета Проверка расчета взносов. Если там не будет красноты, то можем формировать отчет РСВ.
Если что-то не будет получаться,прошу приложить скриншоты документов и отчет Проверка расчета взносов.
Мила, добрый вечер)
сделали как вы и сказали, но я не понимаю, почему в РСВ за 1 кв 2025 года в январе сумма выплат встает 2 320 721,23 руб. При этом в ЕФС 1 (травматизм) 2 309 598, 63 ( разница в 11 122, 60) . При этом общая сумма выплат за 1 кв 25 в РСВ совпадает с отчетом «налоги и взносы кратко» и составляет 15 754 356,30, в ЕФС (травматизм) меньше на 11 122,60 руб., то есть 15 743 233,70
скрины прилагаю, если что то непонятно готова пояснить.
Спасибо за помощь
Добавляю еще файл
Не совсем поняла, что мне нужно тут увидеть. Поясните, пожалуйста.
Мила, добрый день) в РСВ и ЕФС 1 сумма выплат (ИТОГО) одинаковая 15 754 356,30
НО!!!! по месячно они разнятся между отчетами, то есть совпадает только февраль, так и должно быть или сделано что то не так?
01 (янв) 02 (февр) 03(март)
РСВ 2 320 721,23 6 693 941,73 6 739 693,34
ЕФС 1 2 309 598,63 6 693 941,73 6 750 815,94
Помесячно доход может расходиться — это норма. То есть корректировать это не нужно.
Получается в январе в РСВ стоит выплата 13 620,02 а фактически ему перечислено 2 497,42 (разница 11 122,60 (сторно отпуска)
Да, мы перенесли доход. ЭТо позволило нам не подавать корректирующий отчет РСВ за 2024 год
Программа делает переброску дохода из одного документа основания в другой за декабрь 2024.
РСВ и ЕФС-1 строится по разным правилам. Так как в ЕФС -1 нет расшифровки по людям, то нам при заполнении этого отчета нужно отменить введенные документ Перерасчет страховых взносов за 2025. К сожалению,мы будем про эту ситуации помнить до конца года.
На практике я делаю комментарий к документу Перерасчет страховых взносов внизу: Отменить поведение перед формированием ЕФС.
Мила, Вы пишете..Так как в ЕФС -1 нет расшифровки по людям, то нам при заполнении этого отчета нужно отменить введенные документ Перерасчет страховых взносов !!! за 2025!!! а файл «перерасчет страховых взносов от 31 12 2024 за декабрь 24 г
Какой именно документ отменяем , декабрь 2024 или март 2025? поясните пожалуйста
Так как мы сейчас заполняем отчет за 2025 год, то документ Перерасчет страховых взносов за 2024 не будет влиять на заполнение. Чтобы не задумываться, можно отменять все документы.
Добрый день) все сделали, отправили в ИФНС отчеты) Спасибо Большое за помощь и поддержку. Очень помогли
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️