Больничный после выплаты зарплаты за сентябрь и уплаты всех налогов за сентябрь

Добрый день!

Сотрудник слишком поздно 01.10.2020г. сообщил о том, что с 28.09.2020г. он находится на больничном, больничный лист еще не закрыт, но мы 30.09.2020г. уже успели выплатить зарплату и уплатить все налоги за сентябрь без учета этого больничного.
Как теперь правильно нужно скорректировать начисления в ЗУП с учетом данного больничного листа? Отчетность за 9 месяцев пока не отправляли.

С уважением, Ольга.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Думаю лучше дождаться, когда сотрудник принесет больничный и тогда введете Больничный лист за период с 28.09 по дату окончания больничного. В этом больничном произойдет сторнирование Оклада за сентябрь. Если в итоге в октябре будет положительный доход, который перекроет это сторно, то данное сторно просто учтется в годовом отчете РСВ (в октябре). Если же нет, то сторно будет отнесено на Сентябрь и понадобится сдать корректировку РСВ за 9 месяцев (ведь скорее всего к этому времени будет сдан РСВ за 9 месяцев без учета сторно).

    Можете посмотреть подробнее как учитывается сторно в РСВ здесь: https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/otrazhenie-pereraschetov-v-otchetnosti-po-vznosam.html

  2. Добрый день. Сотрудник наконец принес этот больничный, он закрыт, ввела больничный лист в программу, не увидела где должно быть отражено сторнирование оклада за сентябрь?

  3. Здравствуйте! В самом больничном должна была появится вкладка «Пересчет прошлого периода». Не появилась? Если нет, пришлите скрин этого больничного листа

  4. Добрый день, да, теперь вижу вкладка появилась и там результат с минусом, получается мы эту переплату зачтем в этом месяце, в октябре. А как быть со взносами, которые мы переплатили за сентябрь, их нужно как-то корректировать? Отчеты за 9 месяцев мы пока никакие не отправляли.

  5. «А как быть со взносами, которые мы переплатили за сентябрь, их нужно как-то корректировать?» — на данный момент этот сторно доход с точки зрения учета страховых взносов программа отнесла к сентябрю. Но если у него появится в октябре положительный доход, облагаемый страховыми взносами, который перекроет это сторно (например, при начислении оклада за октябрь), то программа автоматически это сторно перенесет в октябрь. Соответственно база октября будет состоять из этого сторно и положительного октябрьского дохода. Таким образом сторнирования взносов за сентябрь не произойдет.

    Если же не будет положительного дохода, который перекроет сторно, то сторно останется в сентябре и при расчете «Начисления зарплаты» за октябрь Вы увидите на вкладке расчета взносов отрицательные исчисленные взносы за сентябрь с суммы сторно.

    Подробнее об этом рассказано здесь: Отражение перерасчетов в отчетности по взносам (или на ближайшем эфире, посвященном квартальной отчетности РСВ, там тоже это всегда показывается -он пройдет сегодня: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/13-10-2020-efir-raschet-ndfl-i-sostavlenie-6-ndfl-v-1s.html)

  6. Спасибо!
    С уважением, Ольга

Комментарии закрыты