Войти в кабинетДобрый день! Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм действий ари следующей ситуации: 1с зуп корп, релиз 3.1.24.310 Начало ведения учета в программе- 01.01.2023г. Загрузили больничный лист по сотруднику, по какой-то случайности статус этого больничного листа оказался первичным, начислась сумма за 3 дня за счет работодателя. Больничный лист оплачен работодателем, но не оплачен ФСС. Документ отражение ндфл сформирован, выгружен в бухгалтерскую программу и оплачен в бюджет НДФЛ 28 января. После этого выяснилось, что этот больничный лист является продолжением декабрьского больничного листа, не нужно было начислять сумму за счет работодателя, отражать в учете ндфл и платить ндфл. Как корректно выйти из этой ситуации? Спасибо заранее.
Обсуждение (1)
Комментарии закрыты
Приложение
Здравствуйте!
Так как январь месяц у Вас закрыт, то у нас с Вами один вариант действия: исправление больничного листа в феврале.
Для этого открываем первичный документ Больничный лист и внизу нажимаем на ссылку — Исправить.
Создается документ Исправление, месяц регистрации уже февраль. Здесь мы ставим флажок — продолжение больничного листа. Если в программе нет первичного ЭЛН, его нужно ввести. Месяц регистрации Декабрь. Так как оплата прошла в другой программе, то обратите внимание, что сумму по пособию обнулить вручную.
В документе больничный лист — исправление произойдет сторно начисленных сумм. С документом Выплата ничего не делаем, сотрудник деньги получил.
Учет ндфл программа отработает сама: прикладываю подробный анализ ндфл по сотруднику.
То есть в момент исправление больничного листа будет сторно ндфл. Далее начисление зарплаты в обычном режиме. А при выплате ндфл будет меньше к перечислению, так как в прошлом месяце было уплачено больше.
В моем примере даже 1 рубль перерасчета не помешал программе отработать все самостоятельно верно.