Здравствуйте.
Отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога показал расхождение 2р. по исчисленному налогу у сотрудника. В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов отражено когда появилось расхождение.
В целом за 9 месяцев исчисленный налог 159211 верный. Перерасчетом НДФЛ перед выплатой ЗП 2р. не появляются. Как в этом случае реагировать на это расхождение в 2р. по сотруднику. В дальнейшем расчете ЗП за октябрь НДФЛ не пересчитывается.
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
В данной ситуации всё хорошо в учете. Так как всё произошло в рамках одного месяца: сначала рубля не хватало, при начислении зарплаты тут же начислялось. Ничего не будем здесь делать — оставляем всё как есть. Самое главное, на будущее — исключаем ошибку: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-v-zup-3-1-pri-nachislenii-zarplaty-za-mesyats-pereschityvaetsya-ndfl-s-avansa.html. Если у Вас сумма аванса будет другой при расчете зарплаты, то лучше сразу поправить и не ждать следующего месяца.
Здравствуйте.
Сентябрь закрыт, 6-НДФЛ сдано (по 170 строке сумма 0). Начислила ЗП за октябрь. Расхождение осталось. Из Подробного анализа НДФЛ видно, что расхождения в 1р по отпускам за июнь и август. В документе Перерасчет НДФЛ за октябрь пробовала вручную ввести этого сотрудника с рублями, но меняется налог исчисленный по нему. Не поняла почему все-таки первоначально исчислено и удержано НДФЛ верно, а есть разница в 2р. по столбцу отчета в Исчислено налога (рач.). Откуда она появляется и какие документы должны быть в Перерасчете НДФЛ?
Доборе утро!
Значит в данной ситуации разница в столбце в этой колонке — это погрешность в самом отчете. То есть когда мы такое встречаем — это повод проверить учет. То есть это только сигнал к дополнительной проверки. Вы сделали документ Перерасчет ндфл — он пустой. Проверили, исчисленный и удержанный ндфл — то же все хорошо. Значит оставляем учет без изменений.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Рекомендую ее применять каждый месяц.