Анализ НДФЛ — исправление ошибки

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.134) ОСНО
При формировании отчета за 2021 г. «Анализ НДФЛ по месяцам» в столбце «Осталось перечислить» появляется сумма с минусом по строке без указания месяца и года (фото прилагается).
При формировании этого отчета за 2016 г. появляется тот же минус, но без данных сотрудников. Компания создана в 2016 году и учет велся в другой программе.
Подскажите, пожалуйста, как понять что это и как убрать?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Пустая строка с заполненой перечисленной сумой НДФЛ — это отраженная уплата НДФЛ, не распределенная по сотрудникам: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?. В статье разобран пример с возвратом НДФЛ. В Вашем случае, думаю, дело именно в переносе. Возможно остатки НДФЛ к перечислению по сотрудникам не перенеслись, в ЗУП 3 зарегистрировали все-таки перечисление НДФЛ.

    Давайте проверим записи регистра Уплата НДФЛ к распределению (Все функции или Функции для тех. специалиста). Отсортируйте записи регистра по периоду и покажите скриншот самых первых записей (хотя бы сколько уместится на экране), посмотрим какие документы сформировали записи на зависшую сумму.

    1

  2. Добрый день,
    Регистр Уплата НДФЛ к распределению во вложении (поместились все данные).

    1. Судя по записям регистра Перечисления НДФЛ №1 и №2 от 15.11.2019 регистрируют уплату налога, но по сотрудникам эти суммы не раскидываются. По скриншоту тяжело конечно суммировать, но предполагаю, что если поставить отбор по документу, вывести таблицу регистра в список (Еще — Вывести список) и просуммировать расходные записи, то в итоге выйдем на 0.

      Если я права, то можно Переносом данных просто скорректировать записи регистра «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»: создать приходную запись с теми же реквизитами пп, только сумму указать отрицательную -336396 руб. (она как раз получается = 168198 (это сумма по обоим документам Перечисление НДФЛ в бюджет) * 2)

      1

  3. Вы правы, сумма расходных записей равна нулю.
    Все исправили, спасибо за помощь!

    1. Пожалуйста! Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.