6НДФЛ

Вопрос задал Ирина Л. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.78/10)

Добрый день! У нас сложная ситуация получилась в 2022году. В регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» мы нашли что в колонке «Регистрация» выплаты отражаются по разным налоговым (Предыдущая ФНС и настоящая ФНС) в отчет 6НДФЛ в раздел 1 как раз попадают суммы НДФЛ которые по нынешней ФНС. Мы не можем найти где ципляется старая ФНС. Если смотреть «Организация» там место регистрации настоящей ФНС . Как нам все исправить? Спасибо.

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте 6-НДФЛ за 1 квартал. Скорее всего данные по двум элементам регистрации попадут в один отчет, т.к. насколько я вижу коды в двух рег.данных одинаковы.

    В момент проведения документов-начисления подтягивается информация по ИФНС. В Ведомости ИФНС подтягивается в момент заполнения документа в расшифровку колонке «НДФЛ к перечислению» в колонку «Регистрация в налоговом органе». Данные подтягиваются из регистрационных данных организации, обособленного подразделения или территории. Важна дата начала действия по рег.данным. Подробнее об изменении рег.данных в организации, обособленном подразделении посмотрите в статье — КАК ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ? Проверьте в карточках организации и обособленных подразделения с какой даты и какие рег.данные указаны.

    Посмотрите статью, в которой рассказывается как перебросить данные на одну ИФНС — ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ЗУП 3, ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ УЖЕ ПОСЛЕ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ? Если у вас исчисленный НДФЛ также разбит по двум налоговым, то в этом случае после корректировке рег.данных в карточке организации, обособленного подразделения, можно воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС). В Ведомости, как описано в статье, придется в колонке «Регистрация в налоговом органе» изменить ИФНС. Это можно сделать вручную, с помощью обработки «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов) или попросить программиста написать обработку. Если используете документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы — Все документы перечисления в бюджет НДФЛ), то в нем также необходимо будет заменить ИФНС.

    Перед запуском процедуры замены ИФНС сделайте резервную копию базы.

    Если остались вопросы, то пишите.

Добавить комментарий