6-НДФЛ, приложение 1, ошибки при отправке

Вопрос задал Ювелирпром (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Здравствуйте.
При отправке формы 6-НДФЛ за 2021 год возникли ошибки по Приложению 1: сумма дохода не должна быть отрицательной. Отрицательные значения возникли в основном по коду 1010. Это отражение возврата дивидендов по сотрудникам, которые их не получили своевременно. Подскажите как можно убрать отрицательные значения, чтобы было возможно отправить форму 6-НДФЛ.

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1.21.15. , ОСНО

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! Можно увидеть 2-НДФЛ для примера? Есть в ей положительный доход по коду 1010, чтобы «схлопнуть»?

  3. Здравствуйте, Юлия!
    Да, прилагаю пример с положительным доходом по коду 1010

    1. Добрый день!
      Ну да, доход «разъехался» по разным месяцам. Для исправления можно сделать вот такую корректировку: Исправление ошибок в учете по НДФЛ.
      «Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости».

      Но возможно можно проще. Давайте поострим документ, которым было сделано «сторно» дивидендов. Приложите скриншот.

  4. Прилагаю скриншот документа по возврату дивидендов

    1. Здравствуйте! Вот в этом документе установите дату выплаты и дату перечисления налога как в исходном документе. Сторно должно относиться к той же дате получения дохода.
      И тогда в Приложении 1 доходы схлопнутся (вообще не будет дохода по коду 1010.

  5. Здравствуйте, Юлия!
    Спасибо большое, все получилось!

  6. Отлично! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты