Здравствуйте.
При отправке формы 6-НДФЛ за 2021 год возникли ошибки по Приложению 1: сумма дохода не должна быть отрицательной. Отрицательные значения возникли в основном по коду 1010. Это отражение возврата дивидендов по сотрудникам, которые их не получили своевременно. Подскажите как можно убрать отрицательные значения, чтобы было возможно отправить форму 6-НДФЛ.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1.21.15. , ОСНО
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Можно увидеть 2-НДФЛ для примера? Есть в ей положительный доход по коду 1010, чтобы «схлопнуть»?
Здравствуйте, Юлия!
Да, прилагаю пример с положительным доходом по коду 1010
Добрый день!
Ну да, доход «разъехался» по разным месяцам. Для исправления можно сделать вот такую корректировку: Исправление ошибок в учете по НДФЛ.
«Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости».
Но возможно можно проще. Давайте поострим документ, которым было сделано «сторно» дивидендов. Приложите скриншот.
Прилагаю скриншот документа по возврату дивидендов
Здравствуйте! Вот в этом документе установите дату выплаты и дату перечисления налога как в исходном документе. Сторно должно относиться к той же дате получения дохода.
И тогда в Приложении 1 доходы схлопнутся (вообще не будет дохода по коду 1010.
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо большое, все получилось!
Отлично! Рада была помочь! 🙂