Здравствуйте.
В мае мы перечислили дивиденды акционерам почтовыми переводами, также был перечислен НДФЛ в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи со смертью, неверным адресом).
Для сторнирования датой возврата формируем документ «Дивиденды», но в ячейки нет возможности установить значения отрицательные значения.
Как правильно оформить возврат дивидендов?
ОСНО; ЗУП (3.1.22.86)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день! В данном случае лучше провести сторно с помощью документа «Операция учета НДФЛ». При этом необходимо запомнить одну особенность: по дивидендам исчисленный НДФЛ указывается на закладке «Доходы», а закладка «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов» не заполняется.
В данном случае нам необходимо отсторнировать доход и налог на закладке «Доходы»:
Что касается удержанного и перечисленного НДФЛ, возможно в данном случае можно написать в ИФНС заявление об ошибочном платеже.
Добрый день! Подскажите, какие даты нужно ставить в документе Операция учета НДФЛ: Дата, Дата операции, Дата получения дохода? В вашем примере они одинаковые. Будет ли правильно, если мы поставим следующее: Дата — дата возврата дивидендов, Дата операции и Дата получения дохода — дата выплаты дивидендов (из документа Дивиденды)?
И еще вопрос: в 2021 году мы заполняли в в документе Операция учета НДФЛ закладку Перечислено по всем ставкам, в 2022 году это нужно делать? Или мы заполняем только закладку Доходы?
Добрый день! Да, можно эти даты указать. Закладка «Перечислено по всем ставкам» не заполняется.
Если удержанный и перечисленный НДФЛ будет признан ошибочным платежом, то можно будет отсторнировать и их (заполнив закладки «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам» со знаком минус).
Спасибо