6-НДФЛ налог исчисленный стр. 140

Причина скорее всего в том, что ошибка в исчисленном исправлена при начислении з/платы за сентябрь, которая выплачивается в октябре — поэтому дата получения дохода — октябрь, который приходится на 4 квартал и соответственно исправление исчисленного НДФЛ не попадает в отчет за 9 месяцев. Т.е. предполагаю, что если мы сформируем Подробный анализ по сотрудникам с отклонениями:
— с января по сентябрь — то ошибка в исчисленном есть
— с января по октябрь — то ошибка в исчисленном не будет, т.к. она исправлена в октябре.

Но нам нужно чтобы исчисленный НДФЛ был верным в отчете за 9 месяцев. Поэтому предлагаю точечно проверить сотрудников с отклонениями по итогу за 9 месяцев. Для этого можно сформировать Подробный анализ по сотруднику с января по сентябрь и с января по октябрь и попробовать разобраться, как исправить проблему — можете приложить скриншоты отчетов по любому сотруднику с отклонением, вместе посмотрим в чем причина.

Спасибо за скриншоты! У Вас доход перемещается из сентября -71428,57 в октябрь + 71428,57. Для исправления можем воспользоваться документом Операция учета НДФЛ и отразим обратное перемещение дохода:

— На дату получения дохода в сентябре введем сумму дохода с плюсом + 71428,57
— На дату получения дохода в октябре введем отрицательную сумму дохода -71428,57
Подробно об этом рассказывается в статье — Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости: Исправление ошибок в учете по НДФЛ