1С ЗУП 3.1.25.36
В документе Командировка за Март месяц не заметили что НДФЛ расчитался неправильно, меньше (77 тыс, вместо 150 тыс)
Но в ведомости на выплату Аванса + ЗП, НДФЛ к перечислению правильный 150 тыс.
Из за ошибки в командировке в 6 НДФЛ за пол года в строке 180 система пишет что излишне удержанно 73 тыс.
Как скорректировать командировку или нужно сделать что то иное?
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В вашем случае для корректировки можно использовать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ).
Документ Перерасчет НДФЛ делает движения не только в учете по НДФЛ, но и по взаиморасчетам с сотрудниками — по регистрам накопления:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Зарплата к выплате
— Начисления удержания по сотрудникам.
Именно поэтому для корректировки исчисленного налога в большинстве случаев нужно пользоваться именно этим документом.
В шапке документа важно правильно указать:
— в поле Налоговый период (год) — год, за который нужно пересчитать налог;
— в поле Месяц перерасчета — месяц, в котором будет отражен перерасчет в зарплатных отчетах и бухгалтерском учете.
После проведения документа Перерасчет НДФЛ по сотруднику будет исправлена исчисленная сумма налога и ошибка в отчете 6-НДФЛ должна уйти.
О том, как проверить исчисленный НДФЛ можно посмотреть в статье на нашем сайте:
Проверка исчисленного НДФЛ
Добрый день! спасибо большое, мы нашли как это исправить, сумма что должна получиться получилась, мы сейчас заполняем отчет за 1-ое полугодие, а этот НДФЛ у нас вылез из 1го квартала, то есть при сдаче отчета за первый квартл не было этой ошибки видимо что-то слетело в программе 1С ЗУП, вопрос- можно ли сейчас провести документ Перерасчет НДФЛ 31 мартом?
Добрый день!
Если вы проведете Перерасчет НДФЛ 31 марта и укажите месяц март, то у вас по сотруднику изменится сумма исчисленного НДФЛ за март месяц, в том числе итоги в бухгалтерских отчетах и бухгалтерском учете. Просто нужно проследить итоги по исчисленному налогу за март сколько у вас в БП удержано по кредиту счета 68 субсчет НДФЛ (оборот за месяц). И сколько получается в ЗУП исчислено за март. Если все равно и просто в какой-то момент что-то слетело, то все хорошо. Если суммы разные, то скорее всего придется делать доп. проводку за март.