6 ндфл корр

2. Вопрос срочный!

3. Приложение

   Здравствуйте!
   Ошибки 1 и 2: Строка 110 в Разделе 2 не равна справкам по сотрудникам в приложении 1. Если нажать на кнопку Реестр, то суммы по приложению 1 будут собраны на одну страницу. Но возможно Вы корректируете по некоторым сотрудникам, поэтому будут отображаться только те, что в корректирующем отчете. Но ошибка говорит именно о том, что при сложении всех карточек по сотрудникам сумма в 110 строке по 13% и 15 % не равны.
   Ошибки 3-4: 140 строка не равна сумме исчисленного налога по приложению 1 по всем карточкам сотрудника.
   Ошибка 5: 170 строка не удержанный налог указали 2. Но ни в одной карточке в приложении 1 не показали в разделе 4, что именно у этого сотрудника не удержан ндфл
   Ошибки 6 7: количество сдаваемых карточек в приложении 1 не равно 120 строке: количество лиц получаемых доход .
   Ошибка 8: вычеты не равны по приложению 1 по всем карточкам.
   Теперь нужно понимать в чем именно заключается корректировка, чем отличается от первичного отчета.
   Для анализа нужно брать первичный отчет и заменять данные по реестру на новые данные по корректирующему отчету.
   Если нужно помощь по заполнению далее, проше предоставить скриншоты
   1. первичный и корректирующий отчет раздел 2 13% и 15%
   2. первичный и корректирующий отчет по кнопке реестр

4. Доброе утро, спасибо Мила сегодня буду смотреть данные согласно Ваших рекомендаций, до формирования корр за 2021 был создан корр за первое полугодие 21 и в нем внесли изменения вручную, проверка годового как-то использует данные иных отчетов?

5. Смотря какие корректировки вносили в отчет за первое полугодие 2021 года. Если были правки только в разделе 1, то тогда не будет влиять на годовой. Если правили раздел 2, тогда нужно еще посмотреть — затрагивает ли эти изменения в 9 месяцев.

6. Мила, корректировки были и по 1 и 2 разделам, но в копии базы я перезаполнила корр отчет за полугодие и 9 месяцев ошибок в контрольных соотношениях нет. При заполнении корр годового отчета ошибки ровно те же. Попробую сверить данные как Вы написали, и отпишусь

7. Мила, в реестре кор отчета прил 1 есть сотрудники указанные дважды, но одно строка со ставкой налога «0». если удаляю остается меньше ошибок, нашла информацию на сайте о номере октмо , после номера добавила 000, раз на 5 -6 программа убрала из приложения страницы «0» ставкой, количество ошибок изменилось на 4. Сделала как Вы писали взяла реестр годового отчета и по тем кто в корректировочном заменила данные, но не выхожу на значение в контрольных соотношения. Скриншоты скину в следующем письме.

8. да и еще такой момент в корр отчете не могу расшифровать данные 2 раздела пишет «Внимание Значение показателя в отчете «(значение из 110)»отличается от данных расшифровки ().
   Рекомендуем перезаполнить отчет.
   Отчет перезаполняла, записывала, выходила и не выходила ошибка при расшифровке та же.

12. Фио указать не могу, сопоставила через номер.

13. Доброе утро, Мила спасибо за Ваши указания, удалили лишние страницы в приложении и поправили по одному из сотрудников номер справки, внесли не удержанный налог, проверку прошли, но в рабочей базе фокус и изменением октмо не сработал, пришлось убирать руками, не знаете по какой причине вообще страницы с 0 ставкой в приложении могут формироваться?

14. Добрый день.
    Я правильно сейчас понимаю, что вопрос остался только нулевым карточкам? Для решения этого вопрос прошу сформировать по такому сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам.) И скриншот карточки. Возможно следующая ситуация: сотрудника была выплата в 2022 году, а потом операцией учета или следующей выплатой эта сумма отсторнировалась.
    Получается движение в 2022 году были, но они нулевые. Но это нужно проверять.
    Сотрудников по которым две карточки в приложении 1 — может там одна отменяющая с кодом 99, а вторая уже правильная корректирующая? Но если этот вопрос решили — не будем на нем останавливаться.
    Про ОКТМО покажите пожалуйста скриншоты почему не проходит?

15. Мила, я думала что решили проблему, тк руками можно убрать и проверку проходит. при том что в копии добавляла 000 к октмо и 1 приложение заполнялось без дублей, думала какой то сбой, но после последнего письма уже нет такой уверенности. У большинства сотрудников справки с ставкой налога «0» с номером корректировки «99» и пустыми данными, у одного справка с следующим номером справки (в годовом отчете всего х справок, у этого сотрудника в корр отчете номер справки х+1) с заполненными верно данными имеет номер корректировки «00», а вторая справка имеет верный номер справки, номер корректировки «99» и ставку налога «0». Скриншоты в следующем письме.

17. Приложение

    В отчетах Подробный анализ по сотруднику не указаны данные Организации, ифнс и кпп.
    Не похоже, что там затертая информация. Получается следующая история:
    В 6 ндфл по данным сотрудникам указана информация о ифнс, а в самой программе нет. Когда формируется корректирующий отчет, программа обнуляет карточку сотрудника, и ставит его доход нулевой в новой карточке. Так как по программе в нужной ифнс нет дохода.
    Если сейчас руками за 2021 год получилось собрать, то хорошо. Но нужно проверить как идет учет в 2022 году, чтобы не возвращаться к этой же проблеме.
    Для этого нужно сформировать тот же отчет за 2022 год и посмотреть — будет ли в отчете информация об ифнс. Если ее там нет, то нужно зайти в Настройки — Реквизиты организации — Изменить данные регистрации. Поставить нужные параметры и указать период хотя бы с января 2022 года. Программа спросит Изменены данные регистрации — указать, исправлена ошибка. Затем нужно не открывая документы начисления перепровести их. Сформировать отчет «Сводную справку 2 ндфл» за 2022 год и проверить, что весь доход расположен в одной ифнс.

18. Доброе утро. Организацию и ифнс я удалила из скриншота (предварительно док был сохранен в excel)

19. А в отчете Расчет по страховым взносам дублей нет в Разделе 3? То есть разделить проблему — искать в физическом лице или в начислении налога.
    Встречала ситуацию : в карточке ФЛ обнаружено, что Водительское удостоверение, и Паспорт РФ имеют одинаковые серию и номер. Внесенные изменения не проводятся. Оба документа имеют признак «Является документом, удостоверяющим личность». В Водительском удостоверении данный признак был снят. Затем скорректированы данные Паспорта РФ. Перезаполнены регламентированные отчеты без дублей.

20. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться? Нужно ли какая-то помощь или можно закрывать обращение?

21. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.