6-НДФЛ

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что создали новое обособленное подразделение со своей регистрацией в ИФНС и в него перевели сотрудников задним числом? Каким документом производили перерасчет зарплаты? Все заполнилось автоматически или вручную правили?
   Приложите Подробный анализ НДФЛ по одному сотруднику из проблемного подразделения с начала года, посмотрим, как у него делится доход и исчисленный НДФЛ.
   На каком релизе ЗУП Вы работаете? Попробую смоделировать ситуацию.

2. Да, создали новое обособленное подразделение и перевели туда сотрудников задним числом. Перерасчет производили автоматически документом «Доначисление, перерасчет». Работаем в ЗКГУ КОРП 3.1 на релизе 3.1.32.66. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю.

3. Я правильно понимаю, что документ Доначисление, перерасчет создан месяцем Апрель? В этом может быть проблема.
   Я моделирую на демо-базе и у меня перерасчет автоматически создается апрелем. Данные перерасчета не попадают в 6-НДФЛ за первый квартал по новому ОКТМО, вся сумма дохода и НДФЛ попадают по старому ОКТМО из-за месяца документа.
   Исправляет ситуацию создание перерасчета мартом, тогда доход и НДФЛ за январь и февраль пересчитываются и попадают в отчет за первый квартал по новому ОКТМО, но зарплату за март тогда надо по этим сотрудникам пересчитывать отдельно в документе Начисление зарплаты и взносов.

4. Здравствуйте! Как все таки правильно поступить в данном случае? Период марта уже закрыт.

5. Добрый день.

   Попробуйте поставить на титульном листе 6-НДФЛ признак корректировки, тогда отчет должен заполниться как надо.
   В первичные отчеты перерасчеты после отчетного периода не попадают.
   Перерасчеты в отчетности по НДФЛ

6. Здравствуйте! Спасибо большое.

7. Здравствуйте.

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.