Здравствуйте! В организации есть сотрудники которым в январе произвели начисление по подразделению с общим ИФНС. Но выяснилось в апреле, что подразделение является обособленным с другим ОКТМО. Сделали Кадровый перевод сотрудников с 01.01.2025г из одного подразделения в другое. Произвели перерасчет зарплаты за январь. По старому ОКТМО с отрицательными значениями, по новому ОКТМО с положительными. Проблема возникла при заполнении отчета 6-НДФЛ. Данный доход не отражается в отчете. Но в Сводной справке 2-НДФЛ по данному ОКТМО отражается. В чем может быть проблема?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что создали новое обособленное подразделение со своей регистрацией в ИФНС и в него перевели сотрудников задним числом? Каким документом производили перерасчет зарплаты? Все заполнилось автоматически или вручную правили?
Приложите Подробный анализ НДФЛ по одному сотруднику из проблемного подразделения с начала года, посмотрим, как у него делится доход и исчисленный НДФЛ.
На каком релизе ЗУП Вы работаете? Попробую смоделировать ситуацию.
Да, создали новое обособленное подразделение и перевели туда сотрудников задним числом. Перерасчет производили автоматически документом «Доначисление, перерасчет». Работаем в ЗКГУ КОРП 3.1 на релизе 3.1.32.66. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю.
Я правильно понимаю, что документ Доначисление, перерасчет создан месяцем Апрель? В этом может быть проблема.
Я моделирую на демо-базе и у меня перерасчет автоматически создается апрелем. Данные перерасчета не попадают в 6-НДФЛ за первый квартал по новому ОКТМО, вся сумма дохода и НДФЛ попадают по старому ОКТМО из-за месяца документа.
Исправляет ситуацию создание перерасчета мартом, тогда доход и НДФЛ за январь и февраль пересчитываются и попадают в отчет за первый квартал по новому ОКТМО, но зарплату за март тогда надо по этим сотрудникам пересчитывать отдельно в документе Начисление зарплаты и взносов.
Здравствуйте! Как все таки правильно поступить в данном случае? Период марта уже закрыт.
Добрый день.
Попробуйте поставить на титульном листе 6-НДФЛ признак корректировки, тогда отчет должен заполниться как надо.
В первичные отчеты перерасчеты после отчетного периода не попадают.
Перерасчеты в отчетности по НДФЛ