6- НДФЛ

Вопрос задал Надежда *.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый день! Формирую отчет 6-НДФЛ. В октябре увольнялись сотрудники и им была начислена компенсация за отпуск. Компенсация и зарплата сотрудникам не выплачена . Почему то в отчет компенсация в строку 110 попадает. Подскажите , в чем может быть причина?

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!

    По одному сотруднику:

    1. Приложите пожалуйста скриншот настроек «Компенсации отпуска (Отпуск основной)». Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»
    2. Приложите скриншот документа «Увольнение», чтобы были видны ВСЕ реквизиты

  3. В «Увольнении» не видно внизу «Планируемой даты выплаты». Пришлите пожалуйста доп. скриншот

    Сформируйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022-2023 год в цедом

    1. в «Увольнении» дата стоит 15.10.22 года. Сейчас смотрю в отчет 6-НДФЛ встают суммы начисленные но не выплаченные по остальным сотрудникам тоже. Как я поняла если мы до 27 февраля з/п не выплатим , то суммы эти не должны попасть в 6-НДФЛ

      1. Здравствуйте!
        В ЗУП 3 такая особенность, что суммы по доходу и исчисленному НДФЛ, если доход еще не выплачен, попадают в 6-НДФЛ по их плановой дате выплаты из документа-начисления.

        Как я поняла если мы до 27 февраля з/п не выплатим , то суммы эти не должны попасть в 6-НДФЛ
        Да, вы все верно пишите. Эти суммы уже в любом случае не должны попадать в 6-НДФЛ за 2022 г., т.к. выплачивать они будут в 2023 году, а здесь уже применяются новые правила для определения даты получения дохода. Дата получения дохода = дате выплаты.

  4. Уточните, если дата выплаты не известна, то как настроить чтобы начисленная но не выплаченная зп не попала в 6НДФЛ? Причем это правило в 1С начало действовать октября 2022 года?

    1. В 1С это не автоматизировано.
      Есть два варианта: распроводить документы, по которым не было выплат. Но на мой взгляд более безопасный вариант — исправить отчет вручную.
      Дополнительно посмотрите статью по невыплаченной зарплате — КАК ОТРАЖАТЬ НЕВЫПЛАЧЕННУЮ ЗАРПЛАТУ В 6-НДФЛ?

Добавить комментарий