Добрый день! Формирую отчет 6-НДФЛ. В октябре увольнялись сотрудники и им была начислена компенсация за отпуск. Компенсация и зарплата сотрудникам не выплачена . Почему то в отчет компенсация в строку 110 попадает. Подскажите , в чем может быть причина?
Обсуждение (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
По одному сотруднику:
скрин
В «Увольнении» не видно внизу «Планируемой даты выплаты». Пришлите пожалуйста доп. скриншот
Сформируйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022-2023 год в цедом
в «Увольнении» дата стоит 15.10.22 года. Сейчас смотрю в отчет 6-НДФЛ встают суммы начисленные но не выплаченные по остальным сотрудникам тоже. Как я поняла если мы до 27 февраля з/п не выплатим , то суммы эти не должны попасть в 6-НДФЛ
Здравствуйте!
В ЗУП 3 такая особенность, что суммы по доходу и исчисленному НДФЛ, если доход еще не выплачен, попадают в 6-НДФЛ по их плановой дате выплаты из документа-начисления.
Как я поняла если мы до 27 февраля з/п не выплатим , то суммы эти не должны попасть в 6-НДФЛ
Да, вы все верно пишите. Эти суммы уже в любом случае не должны попадать в 6-НДФЛ за 2022 г., т.к. выплачивать они будут в 2023 году, а здесь уже применяются новые правила для определения даты получения дохода. Дата получения дохода = дате выплаты.
Уточните, если дата выплаты не известна, то как настроить чтобы начисленная но не выплаченная зп не попала в 6НДФЛ? Причем это правило в 1С начало действовать октября 2022 года?
В 1С это не автоматизировано.
Есть два варианта: распроводить документы, по которым не было выплат. Но на мой взгляд более безопасный вариант — исправить отчет вручную.
Дополнительно посмотрите статью по невыплаченной зарплате — КАК ОТРАЖАТЬ НЕВЫПЛАЧЕННУЮ ЗАРПЛАТУ В 6-НДФЛ?