6 НДФЛ

Вопрос задал Тамара

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.18.616
Подскажите с каким отчетом можно сравнить правильно ли заполнились данные в 6НФДЛ?
Также как проверить заполненную сумму дохода начисленную по физ лицам по 13% и 15%?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. не нашла ответа на свой вопрос. напишу конкретный вопрос. Для проверки исчисленной суммы к строке 140 второго раздела мы высчитываем: (сумма 110 строки — сумма вычетов 130 строки)*13%. за полугодия и 1 квартал сумма исчисленная по такой формуле сходилась с данными 6НДФЛ, а за 3 квартал не сходится. Подскажите, в каких отчетах или регистрах искать сумму, которая не попала в строку 140.

  3. Этот вопрос лучше всего раскрывать на видео. Потому что в одно действие это не проверить:). Прикладываю ссылку на семинар: [10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума
    видео: Учет доходов для целей НДФЛ,Исчисленный НДФЛ
    Видео хоть и не этого года, но учет сильно не изменился. Если будут вопросы — пишите, будем искать истину дальше.

  4. Добрый день! Спасибо ссылку на запись, настроили отчет, в котором нашли сотрудника у которого есть доход, но не исчислен НДФЛ, т.к. он умер. Но эта сумма дохода попадает в 110 строку, подскажите, так и должно быть?

  5. Прекрасно, что нашли нужный отчет.
    Сумма полученные сотрудником после смерти не облагаются НДФЛ. Но и в 110 строку они попасть не должны.
    Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/oplata-po-okladu-dnevnoj-chasovoj-stavke/vyplaty-umershemu-sotrudniku-4.html
    Если не получится разобраться, пришлите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) с начала года
    Расчетный листок за последний месяц работы. Проверим, что не так.

  6. В документе «Увольнение» нет начисления НДФЛ. Все оформлено согласно статье Увольнение в связи со смертью – учет выплат родственникам умершего сотрудника (ЗУП 3.1.13.120)

    Сумма увольнения не попадает в сумму дохода, а попадают суммы премии и командировки, хотя по ним нет исчисленного НДФЛ, если смотреть по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления)». Данные суммы дохода могут попадать в 110 строку?

  7. Здравствуйте!
    Если данные сумму попадают в 110 строку, значит по ним два варианта: или они будут облагаться или должны иметь вычет, чтобы не облагаться. Ни тот, ни другой вариант у нас не получается. Сумма премии имеет код дохода или 2000 или 2002. Командировка 2000. Вычеты здесь не придумаешь.Получается,что попадать эти суммы в отчет 6-НДФЛ не должны.
    Если еще раз обратиться к статье, которая приложена выше ВЫПЛАТЫ УМЕРШЕМУ СОТРУДНИКУ И ОБЛОЖЕНИЕ ИХ НДФЛ И ВЗНОСАМИ: Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами
    То там будет разобран пример с премией. Нужно сделать дополнительный документ Операция учета НДФЛ, убрать сумму дохода после смерти: сумму премии и сумма командировки.

  8. Добрый день! Хорошо, спасибо за консультацию.

     1

Комментарии закрыты.