6-НДФЛ

Вопрос задал Галина Л.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как настроить заполнение декларации по 6-ндфл с разными ОКТМО? Т.е налоговый орган один, а начисления идут по разным ОКТМО. На данный момент все заполняется общими суммами, а мне необходимо разбить. Заранее благодарю.

Обсуждение (2)

  1. Разрешите дополнить этот вопрос: Например с января по май ООО стояло на учёте в одной налоговой — НДФЛ платили по одному ОКТМО, а с июня перешло в другую налоговую — там платим по другому ОКТМО. Как сдавать два первичных отчёта 6-НДФЛ (и годовой 2-НДФЛ)? По каналам эл.связи не получится отправить два таких отчёта — выдаёт ошибку, что первый отчёт уже был… если второй — то нужен либо по филиалу (обособке) или корректировочный.

  2. Здравствуйте!

    В регистрационных данных организации необходимо добавить информацию по второй ИФНС с Июня. Подробнее  об изменении рег.данных в организации посмотрите в статье — КАК ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ?

    Далее необходимо перепровести документы прошлых периодов ничего не пересчитывая. Подробнее посмотрите статью — ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ЗУП 3, ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ УЖЕ ПОСЛЕ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

    Вместо перепроведения документов-начислений можно воспользоваться обработкой «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС).

    После сервиса «Проверка регистрации в ИФНС» начисления и удержания будут переброшены на новые регистрационные данные. Однако перечисления останутся на старых рег.данных.
    Если в Ведомостях по Организации установлен флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой», то регистрация перечисленного НДФЛ происходила Ведомостью. В этом случае необходимо открыть Ведомость, зайти в расшифровку сумм НДФЛ в колонке «НДФЛ к перечислению» и заменить в колонке «Регистрация в налоговом органе» на новые рег.данные. Это можно сделать:
    а) вручную
    б) в Ведомости нажать «Обновить налог» (но здесь есть вероятность, что суммы изменяться)
    в) попросить программиста написать обработку по замене рег.данных в этой колонке «Регистрация в налоговом органе» в расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению»

    г) воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание — Групповое изменение реквизитов). Отобрать Ведомости и в них на вкладке «НДФЛ» для реквизита «Регистрация в налоговом органе» указать нужные рег.данные.

    Если платежи по НДФЛ регистрировались док. «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы), то в этих документах потребуется перевыбрать «Получателя».

    После этого можно будет сформировать два отдельных отчета 6-НДФЛ.

Добавить комментарий