6-НДФЛ

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Начисляли и перечисляли ежемесячно одну и туже сумму за аренду квартиры. Так как в зуп расчет нарастающим итогом , в 6-НДФЛ возникает ошибка , разница в 3 рубля. Как можно исправить ситуацию ? Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.20.97)

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Каким документом начисляли в ЗУП? НДФЛ от аренды — это основная налоговая база по ставке 13% и расчет должен идти накопительным итогом.

  2. Добрый день! Начисляли документом прочие доходы , начисляли одну и ту же сумму и одинаковый ндфл. Как можно исправить ситуацию теперь ?

    1. Добрый день!

      Документ «Начисление прочих доходов» должен был рассчитать налог правильно.
      Смоделировала в своей базе, и не могу понять, каким образом так получилось, что расчёт прошел неверно.

      Даже если документ создавать копированием, то при изменении месяца или даты выплаты, НДФЛ пересчитывается уже с учетом накопительного итога.

      попробуйте сейчас в Декабрьском документе нажать «Пересчитать сотрудника». Изменится НДФЛ?
      Приложите скриншот настройки вида дохода по аренде.

  3. Добрый день!
    При пересчете сотрудника НДФЛ не изменился .

  4. Но пересчитывает ноябрь, июнь, можно ли в ноябре тогда вручную исправить за два месяца ?

  5. Добрый день! Попробуйте пересчитать НДФЛ в последнем документе года (за Ноябрь или за Декабрь), пересчитывается? Но сохранять я бы наверное все равно не рекомендовала, потому что тогда исправится сразу и исчисленный и удержанный и перечисленный налог.
    Уточните, у сотрудника будет еще начисления дохода в 2022 году? Если будут, то можно доудержать эти 3 рубля, если нет, то нужно подавать как неудержанный.
    Исправить исчисленный можно документом «Операция учета НДФЛ». Подробнее о работе с документом тут: Документ «Операция учета НДФЛ».

  6. Добрый день! У сотрудника уже не будет дохода, исправила исчисленный Операцией учета НДФЛ , в 6-НДФЛ вручную проставила в 3 разделе у сотрудника неудержанный НДФЛ 3 рубля. Спасибо.
    А документом Перерасчет НДФЛ нельзя было воспользоваться в этом случае?
    Я попробовала заполнить, но при проведении программа выдает ошибку, сотрудник — пусто .

    1. Здравствуйте! «Перерасчет НДФЛ» можно провести только по сотрудникам. А по физлицу, получающему доход будет выдаваться ошибка.

      вручную проставила в 3 разделе у сотрудника неудержанный НДФЛ 3 рубля
      В Разделе 4 наверное? Да, думаю, это правильно. Налоговая сама доудержит.

  7. Спасибо большое за помощь!

Комментарии закрыты.