6 НДФЛ 2025г.

Индивидуальную консультацию запросил Светлана М. (москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.45)
Добрый вечер!
Прошу помощи разобраться в ошибках кс 1.05, кс 1.041, кс 1.14

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Если позволите, начну с простого: строка 170, КС 1.20.В строке 170 отражается сумма НДФЛ, которую организация не может удержать у сотрудника. Это значит, что в приложении 1 по сотруднику мы должны заполнить раздел 4 и показать доход и сумму ндфл, который не можем удержать. Расскажите, пожалуйста, более подробнее о сумме в 170 строке. Там 1 сотрудник или несколько. Можно приложить по 1 сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? .
    КС 1.05. Если сложить Раздел 1 по 15% за 9 месяцев и раздел 2 за 4 квартал, то сумма итоговая должна быть 4 435 867.В отчете она другая.
    Кс 1.14, прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ . Но предлагаю сначала найти сотруднику по кому расхождение. В статье про то сказано. Думаю, если мы поймем КС1.14, то и с КС 1.05 будет уже проще

  2. Прикрепляю файлы.в строке 170 только один сотрудник. По нему НДФЛ с натурального дохода из 2024г. тянется. Это норма. А вот следующая задолженность странная: по подробному отчету 646 р. излишне удержанная, а в самом отчете 6 НДФЛ , в справках, не удержано больше ,как в строке 170 — 1869 рублей.

  3. Вы имеете ввиду в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику сумма ндфл в 2024 году — это норма. Сейчас мы ее не ставим под сомнение — оставляем как есть. Верно?
    Приложите, пожалуйста, Приложение 1 по сотруднику. Такое ощущение, что действительно не удержали ндфл в 2025 году по сотруднику.

    1. Верно.
      В 2025 году в расшифровке не удержано 1 869 рублей, а в подробном отчете по сотруднику — 646 рублей
      Прикладываю приложение 1 и подробное НДФЛ по сотруднику

  4. В Подробном анализе ндфл по сотруднику 646 = это сумма двух: переплаты 2512 за 2024 и недоплаты 1869. В приложении 1 по сотруднику видно недоплата в сумме 1869. Предлагаю проверить, а у сотрудника какая сумму НДФЛ удержана. Может быть у нас по ведомостям сумма не прошла, а по факту мы с него исчислили верно.
    Предлагаю сформировать отчет Сверку БУ и НУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период формирования весь 2025 год. Будет ли в нем наш сотрудник?

  5. Отлично! Это хорошо, значит, во взаиморасчетах нет ошибки.
    В таком случае у нас получилась ситуация, когда у сотрудника исчислено верно, но в ведомости отражена неправильная сумма НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Есть 2 решения: корректировать прошлым периодом и текущим. Так как срок удержания НДФЛ за прошлый год до 31 января 2026, то удерживать НДФЛ уже в текущем периоде неверно. Поэтому я бы рекомендовала обратить внимание на способ исправления в прошлом периоде. Подскажите, Вам такое решение подходит?
  6. Приложение № 1
    Приложение № 2

    В таком случае мы можем взять ведомость от 08.12.2025. Именно эта ведомость последняя, когда было удержание ндфл по 13% у нашего сотрудника. Можно взять ведомость от 29.12.2025. Там нет суммы ндфл по ставке 13, но мы можем вручную все добавить.
    Если не будет получаться- напишите, приложите скриншоты.

    1. Мила,все получилось. Перезаполнила 6 НДФЛ , в строке 170 нет не удержанного налога, также в приложении все правильно, только в подробном отчете по сотруднику теперь минус сумма.
      Какие мои дальнейшие действия чтобы ошибку кс 1.05, 1.41 , кс 1.14 убрать? Мне нужно перезаполнить отражения по удержанному НДФЛ , а также сделать корректировку и перезаполнить прошлый отчета за 9 квартал 2025г.?

      1. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику -проверим вместе. Может быть там сумма 2024 года мешается
        КС 1.14 — пока не трогаем, прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
        КС 1,05 не должна была проявиться из-за наших действий. Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .В статье речь про другой квартал, но принцип нам подходит. Да, скорее всего потребуется пересдать отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев.

        1. Мила,я сделала корректировочный отчет за 9 квартал 2025г. , перезаполнила отчет за год и скорректировала строки по 1 разделу и второму. Теперь все хорошо.Остается только кс 1.14, но это из-за нат.дохода. Я так полагаю,что можно отправлять так. Прикладываю расшифровку.
          Подскажите, уведомления по НДФЛ я же могу не отправлять в ИФНс,все же перекроется отчетом за год?

  7. Все верно. С КС 1.14 можно отправлять, корректировать из-за этого ничего не нужно.
    Уведомление можно не подавать в ФНС, так как сданный отчет перекроет ранее направленные уведомления. Но обратите внимание, какие суммы у Вас проведены в Бухгалтерии. Там возможно нужно будет поправить. На вский случай прикладываю ссылку на статью: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

Добавить комментарий