6 НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Я так понимаю под «левыми суммами» Вы имеете ввиду суммы, где строки 130 заполнены,а 140 равны 0.
   Если так, то здесь ситуация анализируется не через те отчеты, скрин которых Вы скинули. ВОт что надо сделать:

   1. Взять первую сумму, например, 229,75 — расшифровать её — там будет список сотрудников.
   2. Взять какого-то одного из них. Открыть журнал докмуентов «Все ведомости на выплату зарплаты» и отобрать ведомости только по нему.
   3. Открыть ведомость от 30.09.2020, где этому сотруднику что-то выплачивалось (беру это дату, поскольку именна она стоит в 110 строке в группе строк, по которой мы начали разбираться на первом шаге).
   4. Открыть расшифровку суммы в колонке «К выплате», которая у этого сотрудника «сидит» в данной ведомости и посмотреть, что там выплачивалось. Я так понимаю там вместе с очередной зарплатой ещё и часть из зарплаты мая выплачивалась. Но при этом НДФЛ по этой части не удерживался. ПОэтому такая группа стройк появилась в 6-НДФЛ
   5. Если это правильно, что выплачивалась майская часть зарплаты, то значит программа всё правильно заполнила в 6-НДФЛ. Вы конечно можете удалить эту группу строк, чтобы налоговая не задавала лишних вопросов, но формально программа заполнила всё логично, если 30.09 сотруднику выплачивалась частичка майской зарплаты

2. Спасибо!Снимаю вопрос, с начала года перепровела последовательно начисления и выплаты обновляя налог, и всё встало на место, только зарплата декабря выплаченная 31.12.2020 не попала в 6-ндфл.

   1. «только зарплата декабря выплаченная 31.12.2020 не попала в 6-ндфл.» — я так понимаю речь о 2 разделе? Если так, то это правильно, поскольку НФДЛ с зарплаты, выплаченной 31.12, имеет срок перечисления 11.01.21, и поэтому не должен попадать во 2 раздел отчета за 2020 год (2 раздел заполняется как раз по сроку перечисления)

   2. «только зарплата декабря выплаченная 31.12.2020 не попала в 6-ндфл.» — я так понимаю речь о 2 разделе? Если так, то это правильно, поскольку НФДЛ с зарплаты, выплаченной 31.12, имеет срок перечисления 11.01.21, и поэтому не должен попадать во 2 раздел отчета за 2020 год (2 раздел заполняется как раз по сроку перечисления)

Комментарии закрыты.