1с-отчетность

Вопрос задал: Ольга К.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.92/10)

Отчет РСВ.
Сотрудник отработал апрель — из начислений простой, доплата до МРОТ, оплата по часовому тарифу и стимулирующая надбавка. В мае сотрудник принес больничный за апрель. В больничном отсторнировались начисления — оплата простоя и доплата до МРОТ, т.к. при работе неполный месяц доплата до МРОТ не производится, то сумма начисления была снята. В итоге отсторнированные суммы встали в апрель с +, Доплата до МРОТ в мае уменьшилась вдвое. Что нужно изменить для корректного расчета взносов.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, записи регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по сотруднику и периоду начиная с апреля 2020.

    Только данные пришлите не в виде скриншота, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word.

  2. Добрый день, Светлана. Вижу лишние записи сформированные документом простой от 15.05, но в пользовательском режиме их нет. Перевыбрать сотрудника в документе? Файл не могу прикрепить выдает ошибку. файл формата docx, 7 Кб

    1. Мне все-таки нужно видеть записи, причем с датами дохода и периода. Попробуйте еще раз пересохранить файл и прикрепить заново. Если не получится. то хотя бы скриншотом. Но на скриншоте тогда, пожалуйста, отсортируйте записи по периоду

      1. Использовала все перечисленные вами варианты, вид ошибки прикрепляю

  3. значит данное расширение docx не проходит на сайте.

    1. Приложение  prostoj-lishnie-zapisi.docx

      Да, действительно документ Простой сотрудников 00ЗК-000219 от 15.05.2020 формирует записи, которые влияют на учет взносов. Такое бывает, когда документы перепроводят после расчета. Создалось впечатление, тчо сначала вели БЛ, он отнес сторно к апрелу. Затем ввели простой он переучел сторно с апреля на май. А затем БЛ перепровели. Прогамма уже увидела в мае положительные доходы и сразу отнесла сторно к маю. А переучет в документе Просто так и остался.

      Сейчас попробуйте перепровести Простой сотрудников 00ЗК-000219 от 15.05.2020.

    2. Файл прикрепила в качестве теста. У меня формат docx, прикреписля без проблем

  4. Спасибо, Светлана за быстрый и подробный ответ.

    1. Пожалуйста, рада была помочь 🙂

  5. После перепроведения взносы стали неправильные

    1. Да, ведь они были посчитаны на неверных данных. Скажите, я же правильно понимаю, что пересортица по взносам появилась уже в мае (т.е. в майском документе начисления зп доначислилась часть взносов)? Или могло такое быть, что после закрытия зп за апрель, в начисление зп за апрель могли вернуться и пересчитать взносы?

      По-хорошему взносы нужно пересчитать. Если я права и пересортица по взносам отражена в мае, то можно ввести документ Перерасчет страховых взносов (маем) и внутри взносы должны пересчитаться: за апрель с минусом на 660 руб., за май с плюсом. На итоговой сумме взносов это не должно отразиться, т.е. выгрузка в БП заново не потребуется.

      Единственный момент, проверьте сразу, как взносы лягут в РСВ. На текущий момент есть ошибка заполнения РСВ при перерасчетах. Если она проявится, придется пересчитать сотрудника в исходном документе Начисления зп за май.

Комментарии закрыты