Еще раз здравствуйте) в 1 раздел 6 НДФЛ 1 квартал попадает крайний срок перечисления уволенного сотрудника 01 апреля 2021. Это ошибка релиза или так и должно быть ? Сотрудник уволен 31 марта 2021 года.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Всё верно. 1 раздел 6-НДФЛ заполняется не по дате перечисления НДФЛ, а в него попадает весь удержанный НДФЛ за 1 квартал 2021, даже если дата перечисления 01.04.2021. Подробнее про это изменение в видео «Доработки 6-НДФЛ за 2021 год (ЗУП 3.1.14.465 / 3.1.17.135)» в разделе «Изменения ЗУП за март» по ссылке — [01.04.2021 запись] Поддерживающий ЗУП за март
ок, тогда почему попадает зп, выплаченная в декабре 2020?)
Здравствуйте! Скорее всего какие-то перерасчеты попадают в отчет. Потому что должно быть так:
«в Раздел 1 включаются удержанные в дни соответствующего квартала суммы, а также, для 1 квартала 2021 года – удержанные в 2020 году со сроком уплаты в 2021 году».
Проверила на двух демобазах (ЗУП 3.1.17.101, ЗУП 3.1.17.138) — зарплата за декабрь, выплаченная в декабре, не попадает в 6-НДФЛ за 1 кв.
попадает зарплата декабря (выплаченная 31 декабря), а не пересчеты.
Приложение
Нет, я имела в виду, что в ведомость на выплату могут попадать суммы за декабрь из-за пересортицы в регистре взаиморасчетов. Пример на скриншоте.
Ещё уточните, пожалуйста, номер релиза программы, я проверю нет ли в нём такой ошибки.
нет, зарплата декабря, в месяце декабре.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Приложение
8.3.18.1208 — это платформа. А конфигурация указана далее «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1(ЗУП 3.1.17.138)»
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.135) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширения конфигурации:
— Доработки (ITP) (1.0.1.13)
ГК «АйТи Прогресс»
(www.itprogress.ru)
— Оформление перевода на удаленную работу (1.0.5.1)
Елена?) ну так чего зарплату декабря мы оставляем в 1квартале?
Приложение
Нет, в данном случае её быть в 1 разделе 6-НДФЛ не должно. В 1 разделе 6-НДФЛ отражается удержанный НДФЛ в 1 квартале 2021. Если зарплата за декабрь 2020 была выплачена в декабре 2020, то и налог с неё должен быть удержан декабре 2020. Исключение может быть, если зарплата выплачена 31.12.2020.
ну так я же написала, что выплатили мы заработную плату 31 декабря
Приложение
Извините, пожалуйста, саму дату пропустила. Смотрю по разъяснениям заполнения, получается, что т.к. в декабре 2020 действовала старая форма 6-НДФЛ, и т.к. у нас дата перечисления НДФЛ — 11.01.2021, то во второй раздел 6-НДФЛ 2020 данная выплата не попала. Чтобы она не «потерялась» в связи с переходом на новую форму 6-НДФЛ, мы отражаем её в первом разделе 6-НДФЛ за 1 кв 2021, как и показано на скриншотах.