Реализация покупателю из Луганска в ноябре 2022г.

Вопрос задал Галина Е.

Ответственный за ответ: Юлианна Подвальная (★10.00/10)

Добрый день!
Наша фирма занимается оптовой торговлей бытовой химией.
В октябре 2022г. был заключен договор поставки с контрагентом, зарегистрированным в г.Луганск.
Российских реквизитов у компании нет.
02.11.2022 произведена отгрузка , оформлены документы реализации с НДС 20%, счет-фактуру покупателю не выдавали. В товарной накладной указана цена с учетом НДС. Транспортные накладные не оформляли, покупатель забрал товар самовывозом с нашего склада.
Как теперь в связи с принятием закона о переходном периоде и ставке НДС 0% внести исправления в отгрузочные документы в 1С (УТ 10.3 и БП КОРП)?

Обсуждение (8)

  1. Забыла указать, что за товар произведена предоплата 100%.

    1. Добрый день, подскажите, переход права собственности на товар осуществлён в момент передачи товара покупателю?

        1. По нашему мнению, данная отгрузка должна быть с применением ставки 20%, фактически поставки товаров на присоединенные территории не было, была продажа с Вашего склада.

  2. Добрый день!
    Спасибо за ответ.
    Но покупатель не согласен с такой позицией и категорично ссылается на Закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ, информация ФНС от 22.11.2022 и просит изменить ставку НДС на 0%.

  3. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

    Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    Обязательным условием является факт поставки поставщиком товаров, это отражено в в ст. 164 и 165 НК РФ в новой редакции и в разъяснениях от ФНС.

    Мои коллеги подготовили материал на эту тему В НК внесены поправки по новым территориям РФ по работе с 30.09.2022 .

      1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты