Зарплата не попадает в КУДиР после синхронизации ЗУП с 1С

1. Давайте начнем с Анализ счета 70 за ноябрь 2021.

2. Скрин Анализ счета 70 за ноябрь 2021 прилагаю. Хочу уточнить, что данная ситуация проявляется с начала года (не только в ноябре).

4. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, у Вас сводный учет зарплаты в Бухгалтерии? Если так, то автоматически данные по ней не будут попадать в УСН, т.к. данный учет возможет только по сотрудникам.
   В этом случае вводится документ «Запись книги доходов и расходов при УСН» и вручную указывается сумма, которую нужно принять к расходам.

   Если же у Вас в документе «Отражение зарплаты в бухучете» есть сотрудники, а на 70 счете их нет, необходимо в разделе Главное — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом установить по работникам и перепровести документы «Отражение зарплаты в бухучете» за налоговый период.

   1

5. Спасибо большое, Елена! Вы — наша добрая фея! Как всегда Ваша консультация безупречна. Всё по делу и предельно ясно. Действительно, в Учете расчетов с персоналом было установлено Сводно. Изменили настройки, последовательно провели документы Отражения зарплаты в бухучете и Списания с р/с (Выплата ЗП). Получен желаемый результат. Ещё раз спасибо!

6. Спасибо большое за теплые слова!!! Рада была помочь!?

7. Елена, а можно уточнить? Почему при сводном учете, если использовать документ Запись КУДиР УСН, то в отчете Анализ учета по УСН расходы по ЗП попадают в раздел Прочие расходы, а не в раздел Оплата труда? Это правильно? В самом документе Запись КУДиР УСН заполняем раздел Доходы и расходы. Так?

8. Здравствуйте! Да, всё верно. Суммы, указанные в документе «Запись книги доходов и расходов при УСН » обычно в отчете попадают в раздел «Прочие» здесь ошибки нет.
   Дополнительно посмотрю в Конфигураторе как определяется вид расхода для отчета.

9. «…Дополнительно посмотрю в Конфигураторе как определяется вид расхода для отчета.»
   Есть доп.информация?

10. Добрый день! Документ «Запись книги доходов и расходов при УСН» делает запись только в регистр накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел 1)», а в какой раздел попадёт расход определяется записью в регистре накопления «Расходы при УСН», а именно значением в поле «Вид расхода» ( в данном случае это «Зарплата»).

11. Елена, простите за дотошность, но почему раздел Прочие, а не Зарплата? Ведь при СВОДНОМ учете, в регистре Расходы при УСН нет записи о Зарплате, а , как Вы верно заметили, документ Запись КУДиР заполняет только регистр КУДиР (раздел1). Каким документом сумма отсылается в раздел Прочие, и можно ли повлиять пользовательскими способами на отражение расходов по ЗП в разделе Зарплата Анализа учета по УСН? Смоделированная ситуация приложена в скрине. Заранее спасибо

12. Здравствуйте! Алгоритм следующий: если в регистре «Расходы при УСН» есть запись с видом расхода «Зарплата», она попадает в таблицу с оплатой труда:
    
    
    Если в регистре «Книгу учета доходов и расходов (I)» пустой вид расхода, то сумма попадает в таблицу с прочими расходами:
    
    
    Если вручную вводить записи в регистр «Расходы при УСН» есть риск искажения данных в учете расходов.

13. Всё ясно. Спасибо большое!!!
14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.