ИФНС запросила Журнал регистрации полученных и выданных счетов-фактур, а он пустой в 1С

Вопрос задал Светлана Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! ИФНС запрсила журнал регистрации счетов-фактур за 2 кв. 2020г, при входе Отчеты-НДС-журнал учета счетов-фактур формируются пустые журналы (только шапка ). Что делать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, какие у вас именно операции по этому журналу проходят.

    Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур заполняют не все, а только те, кто поименован в НК РФ (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

    Порядок представления журнала учета счетов-фактур

    Если таких операций нет, то в ответ на запрос отвечаете, что

    ООО Ромашка, ИНН…, КПП…, в ответ на требование №… от… о… сообщает.

    Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур Организацией не ведется в связи с отсутствием операций, которые отражаются в данном журнале (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

    Если операции есть, то порядок формирования журнала СФ в 1С такой

    Порядок представления журнала учета СФ за 4 кв 2020

    Все материалы про журнал СФ здесь.

    Если вам нужен просто список СФ, то его можно найти Покупки — Счета-фактуры полученные и Продажи — Счета-фактуры выданные. Списки можно сохранить в excel, добавить заголовок, дату, место составления, должность, подпись, печать и т.д. Если журнал в свободной форме ведется, то его бланк в Учетной политике утверждается. Бланк дооформить соответствующим образом.

    Если сомневаетесь, какой журнал счетов-фактур ИФНС запросила, то приложите скрин требования для лучшего понимания вашей ситуации.

    2

    1. Рада, если смогла помочь!

  3. И еще тогда вопрос: у нас поменялась реализация в сторону увеличения в декларации,как это произошло-не помним, скорее всего поменяли суммы в счетах-фактурах.Обязаны мы были делать дополнительные листы?

    1. Если за прошлый период реализация увеличилась, то надо уточненную декларацию по НДС т.к. не доплатили в бюджет налог.
      А такие правки через доп листы, все верно.

      1

Комментарии закрыты.