Добрый день! ИФНС запрсила журнал регистрации счетов-фактур за 2 кв. 2020г, при входе Отчеты-НДС-журнал учета счетов-фактур формируются пустые журналы (только шапка ). Что делать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! ИФНС запрсила журнал регистрации счетов-фактур за 2 кв. 2020г, при входе Отчеты-НДС-журнал учета счетов-фактур формируются пустые журналы (только шапка ). Что делать?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какие у вас именно операции по этому журналу проходят.
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур заполняют не все, а только те, кто поименован в НК РФ (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).
Порядок представления журнала учета счетов-фактур
Если таких операций нет, то в ответ на запрос отвечаете, что
ООО Ромашка, ИНН…, КПП…, в ответ на требование №… от… о… сообщает.
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур Организацией не ведется в связи с отсутствием операций, которые отражаются в данном журнале (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).
Если операции есть, то порядок формирования журнала СФ в 1С такой
Порядок представления журнала учета СФ за 4 кв 2020
Все материалы про журнал СФ здесь.
Если вам нужен просто список СФ, то его можно найти Покупки — Счета-фактуры полученные и Продажи — Счета-фактуры выданные. Списки можно сохранить в excel, добавить заголовок, дату, место составления, должность, подпись, печать и т.д. Если журнал в свободной форме ведется, то его бланк в Учетной политике утверждается. Бланк дооформить соответствующим образом.
Если сомневаетесь, какой журнал счетов-фактур ИФНС запросила, то приложите скрин требования для лучшего понимания вашей ситуации.
Спасибо огромное!
Рада, если смогла помочь!
И еще тогда вопрос: у нас поменялась реализация в сторону увеличения в декларации,как это произошло-не помним, скорее всего поменяли суммы в счетах-фактурах.Обязаны мы были делать дополнительные листы?
Если за прошлый период реализация увеличилась, то надо уточненную декларацию по НДС т.к. не доплатили в бюджет налог.
А такие правки через доп листы, все верно.