Здравствуйте. Вопрос касается корректировки реализации и оформления документов по корректировке реализации. Мы работаем с сетью. Передача товара происходит по УПД статус 2. Счёт фактура передается через оператора (электронный документооборот). Переодически приходится корректировать реализацию на основании акта ТОРГ 2. Корректировочный счёт фактуру передаём так же через оператора. При этом корректировочный УПД со статусом 2 сеть не подписывает. Как быть с оформлением данного УПД не знаю. Подскажите акта ТОРГ 2 достаточно на случай проверки? Так же корректируем стоимость по аналогичной схеме, только без акта. В таком случаи достаточно будет спецификации или иного документа в котором согласованы цены?

Здравствуйте. Вопрос касается корректировки реализации и оформления документов по корректировке реализации. Мы работаем с сетью. Передача товара происходит по УПД статус 2. Счёт фактура передается через оператора (электронный документооборот). Переодически приходится корректировать реализацию на основании акта ТОРГ 2. Корректировочный счёт фактуру передаём так же через оператора. При этом корректировочный УПД со статусом 2 сеть не подписывает. Как быть с оформлением данного УПД не знаю. Подскажите акта ТОРГ 2 достаточно на случай проверки? Так же корректируем стоимость по аналогичной схеме, только без акта. В таком случаи достаточно будет спецификации или иного документа в котором согласованы цены?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Мария.
    Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия. По данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение. Документ ТОРГ 2 оформляется при выявлении расхождения в количестве или качестве товара при приемке товара. Данный документ составляет Покупатель. Вы не являетесь плательщиком НДС (УПД со статусом 2). Для корректировки количества отгруженного товара в учете достаточно подписанного Покупателем ТОРГ 2. Для согласования изменения цены договора можно подписать дополнительное соглашение или спецификацию к договору.

  2. Здравствуйте. Мы являемся плательщиками НДС и СФ передаём через оператора (электронный документооборот) , а УПД ст2 на бумаге. При этом цены выписанные в УПД не всегда соответствуют ценам в СФ. Не всегда соответствуют потому что менеджер вносит исправления в первичную реализацию. И получается что в УПД цены одни, а в СФ другие. Я не очень верно задала вопрос. Извиняюсь. В связи с тем что в УПД ст2 цена отличается от цены в СФ, трудность и состоит. По хорошему мы должны были сделать корректировку реализации и передать контрагенту исправленный СФ. Но к сожалению так раньше не делали. СФ не является первичным документом, она создаётся на основании реализации. И получается что первичный учетный документ на одну сумму, а СФ на другую. В таком случаи что делать не понимаю. За то, что не верно вносили исправления что нам грозит? И как исправить данную проблему?

  3. Добрый день, Мария.
    Уточните, пожалуйста, а как вы в программе оформляли документы. Приведите, пожалуйста скрины. Вы пишите СФ передаём через оператора (электронный документооборот), а где вы оформляете этот СФ.
    Не видя всех ваших учетных документов и базы данных ложно ответить на ваши вопросы: За то, что не верно вносили исправления что нам грозит? и И как исправить данную проблему?

Комментарии закрыты