Добрый день. Обнаружили, что при реализации товара (оборудование для обьекта покупателя )прошлого периода выставили счет-фактуру с НДС российской организации неверно. Товар был закуплен у иностранной компании на территории иностранного государства (дальнее зарубежье) и был доставлен в этом же государстве на объект покупателя без пересечения границ и без ввоза на территорию РФ. Покупатель — российская компания закупает у нас оборудование на объект, который находится в иностранном государстве. Вопрос : как исправить счет-фактуру прошлого периода и выставить ее без НДС — корректировкой реализации в текущем периоде как исправление в первичных документах во всех разделах учета? Мы на УПД не перешли, покупателям выставляем ТОРГ-12 и сч-фактуру. Достаточно исправленной счет- фактуры без исправления ТОРГ-12? База 1 С- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации прошлого периода
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации по прослеживаемому товару в 1С Добрый день. ООО в декабре 2022 года выставило в адрес покупателя счет-фактуру на реализацию (работы по монтажу системы). В данную…
- Право собственности в момент передачи товара Покупателю, в какой момент исчислять НДС в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, с вопросом. Отгрузили товар транспортной компании для Покупателя 11.09.2025 без перехода права собственности. Товар доставили 01.10.25.…
- Может ли посредник иностранной компании (электронные услуги), принять агентский НДС к вычету Добрый вечер. Покупка у нерезидента услуг с местом реализации в РФ или находящихся в РФ товаров: покупатель удерживает налог по…
- НДС Добрый день. Компания выставила в феврале и марте покупателю счет-фактуры, контрагент принял и оплатил. В мае требуется выставленные счет-фактуры сторнировать…
Статьи по этой теме
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 19.08-25.08.2022 Покупка услуг у иностранца через агента — кто заплатит НДС? Российская компания приобретает у зарубежного поставщика услуги. Но не напрямую,…
- Какие услуги не включаются в расчет доходов, выплаченных иностранцам? Источник: Письмо ФНС от 03.05.2024 N ШЮ-4-13/5215@ Информация для: налоговых агентов по прибыли Российские компании, выплачивающие иностранным организациям доходы, должны…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
Добрый день!
Счет-фактуру прошлого периода нужно осторнировать. Оформляете документ Операции, введенные вручную , вид операции Сторно.
Выбираете документ Реализации, проводки и регистры заполнятся автоматически.
Оставляете проводку только по НДС.
В закладке НДС Продажи в поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата корректируемого периода.
Формируете уточненную декларацию по НДС. Корректировка НДС должна отразиться в Приложени 1 Раздела 9.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления технических ошибок по НДС
По документу реализации — ставка НДС в документе так же указана 20%?
Если да, то документ нужно исправить.
Если хотите исправить ошибку через Корректировку реализации, тогда заполните как в скрине.
Может пригодится матерал
Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год?
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена?
.