Добрый день, в 4 квартале было обнаружено задвоение документа поступления за 2 квартал, отсторнировала документ, сдала корр. отчет по НДС, отразила в доп. листе декларации НДС. Но появилась краснота по 44 счету в НУ. Подскажите, пожалуйста, как можно ее убрать? Спасибо.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.24)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
У вас не заполнен регистр НДС предъявленный в сторно, нужно заполнить его с видом Расход аналогичными данными указанным в проводках документа Поступление (акт, накладная) по данному регистру.
Проверка зависшего НДС и его списание смотрите, пожалуйста в материале:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
Пригодится материал:
Регистр НДС предъявленный в 1С
А событие должно остаться Предъявлен НДС?
Прикрепите, пожалуйста, документ которым списываете НДС, о какой строке пишите.
Выберите НДС списан на расходы.
Для событий списания НДС на расходы выполняется операция «сторно»:
— Вид движения – Приход;
— Сумма без НДС – отрицательная;
— НДС – отрицательная.
Ничего не поменялось, к сожалению
И по счету 19.04 зависших остатков нет
Давайте посмотрим экспресс — проверку, там отражается этот НДС как — то.
Есть ошибка
В карточке все закрыто
У вас по регистру НДС предъявленный нет остатка, остаток по 19 счёту.
Полагаю, это из-за того, что НДС был распределен.
Давайте в копии базы попробуем отменить документ «Распределение НДС» и проведём операцию сторно, потом «Распределение НДС» и проверим результат.
Уточните, пожалуйста, ещё момент, в документе «Поступление» НДС принимаете к вычету, а документом «Распределение НДС» распределяете его, верно?
Как сделать копию базы 1С 8.3
У меня в поступлении НДС стоит к вычету и распределения в Регламентных по ндс за 2 квартал нет, ничего не отменить
Доброе утро, а может быть проблема в этой операции? Вкладки по НДС у меня удалены.
Провела моделирование вашей ситуации.
В операции сторно на вкладке НДС предъявленный событие «Предъявлен НДС поставщиком».
19 счёт закрыт, проверка ошибок не выдаёт.
Добрый вечер, все провела как у вас, что-то не так у меня, ошибки так и выдает
Пройдитесь ещё раз по моим скринам, у меня нет документа Отражение НДС к вычету.
У меня только сторно на вкладке НДС предъявленный.
Удалила лишние документы, результат остался такой
Прикрепите, пожалуйста, скрины операции сторно, обе вкладки (БУ и НУ, НДС предъявленный).
Поняла в чём отличие.
У вас же НДС уже был принят к вычету, у меня в ОСВ видно, что нет.
Провела документ Восстановление НДС, 19.04 закрылся, ошибок в экспресс -проверке нет.
А в каком периоде мне сейчас лучше это сделать, в 4 квартале или уже на этот год отнести?
Операция восстановление НДС должна быть отражена той же датой, когда подавали уточненную декларацию по НДС о которой писали выше.
Провела восстановление НДС 07.02.25, когда отправила уточненную декларацию. Ошибка пропала. Больше эта сумма не должна будет нигде отражаться?
Теперь покраснел 44 счет
Остаток завис по НУ, давайте сформируем карточку 44 счёта в НУ.
Добрый день, очень извиняюсь, просмотрела письмо с ответом на почте. Карточку 44 счета прикрепляю.
Вот смотрите, регламентная операция от 31.01 у вас почему то закрывает в НУ не 20 тыс., а 12 866 и имеется остаток.
Попробуйте перезакрыть с января период в базе.
Упорно закрывает именно эту сумму
Судя по суммам списанным ежемесячно в затраты НУ у вас установлено, что транспортные расходы учитываются в составе прямых расходов – Дт 44, списываются в конце месяца – Дт 90.07 Кт 44 пропорционально реализованным товарам и остатку на конец месяца по формуле среднего процента.
Приобретение товаров, расходы на доставку не включаются в стоимость, а учитываются отдельно и списываются на расходы в 1С
Проверить расчет транспортных расходов можно в Справке-расчете транспортных расходов (Операции — Закрытие месяца — кнопка Справки-расчеты –Транспортные расходы).
В документе сторно в НУ нужно указать сумму, которая осталась по 44 счёту на 31.12.2024 г.
Остальные суммы — сторно регламентных операций, удалить все лишние и оставить только те в которых проводка Дт. 90.07.1 Кт 44.01 в НУ.
Расходы НУ завышены на эту сумму.
Если ошибка привела к занижению налога, то корректировки по налогу на прибыль вносят в тот период, когда ошибка была фактически допущена (п. 1 ст. 54 НК РФ).
Также налогоплательщик обязан подать уточненку по прибыли (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Алгоритм в материале:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Пригодится:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Добрый день, посмотрите пожалуйста, исправила справку, теперь оборотка встала на свои места. Надеюсь больше нигде не появится эта сумма.