Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.193.19) ПРОФ. УСН Д-Р.
Зарплату ведем в ЗУП. При проверке расходов УСН часть зарплаты за ноябрь и зарплата за декабрь не учитывается в расходах. Подскажите, где можно проверить ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Чтобы расходы по зарплате были учтены в КУДиР, зарплата должна быть начислена и выплачена.
Проверьте, пожалуйста, в полном ли объеме выплачена зарплата за ноябрь и декабрь 2025, а также указаны ли ведомости на выплату зарплаты в платежных документа Выдача наличных или Списание с расчетного счета.
Добрый день! В КУДиР проверили, зарплата учтена. Универсальный отчет формировали, все ок. Но странное отражение при расшифровке непринятых расходов на УСН. Скрин прилагаю.
Проблема может быть из-за остатков прошлый периодов.
Например, как мы видим на скриншоте зарплата за август 2024 принимается к расходам в 2025 году.
Если в организации нет задержек по выплате зарплаты можно провести корректировку по регистрам УСН в декабре 2024 года, затем перезакрыть 2025 год.
Для корректировки можно в декабре 2024 в Бухгалтерии провести документ Отражение зарплаты в бухучете и в нём ввести только суммы, которые программа закрывает в 2025 году за 2024 год.
Можно в отчете Анализ учета по УСН посмотреть суммы по сотрудникам.
Далее нам нужно будет в декабре 2024 провести документ Операция с видом операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ укажите наш документ Отражение зарплаты в бухучете.
В табличной части очистите закладке Расходы при УСН
и Прочие расчеты.
Таким образом мы проведем корректировку только по регистрам УСН.
Пробуем исправить, но очень медленно работает программа. Напишем что получилось.
Добрый день! Исправить не получилось. Тянуться суммы с очень старых периодов. Подняли УСН с 2022г, эта проблема была уже тогда. Как можно исправить данную ситуацию? Может есть публикация по данному вопросу как это исправить? Где искать подвох?)
Добрый день! Есть несколько вариантов корректировки:
1. Создать копию базы — Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Развернуть копию, затем сделать в ней свертку на 01.01.25 — Свертка базы 1С 8.3
Программа автоматически сформирует закрывающие записи в регистрах Прочие расчеты и Расходы при УСН документом Операция на 31.12.24. Их нужно будет только скопировать в документ Операция в рабочую базу. Копируем только корректировки по зарплате.
2. В документе Отражение зарплаты в бухучете, который мы делали попробовать указать большие суммы, тогда по движениям в регистрах УСН по кнопке ДтКт можно будет определить, какую сумму необходимо оставить в документе для закрытия остатков в ноль.
Копия базы формируется ежедневно. Мы работаем в облаке. В облачной копии получится сделать?
К сожалению, во фреше нет возможности провести свертку.
Но можно копию базы выгрузить на компьютер, развернуть там и провести свертку.
Там только есть нюанс, копию базы можно загрузить только в тот же релиз. Т.е. предварительно необходимо установить на компьютер конфигурацию того же релиза, что и копия, затем загрузить в неё копию из фреша.
Добрый день! Пока не удается провести действия. Вопрос можно закрыть. Если будут дополнительные вопросы напишем. Спасибо.