Зарплата прошлых периодов попала в отчет 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ирина Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! У меня 1 С 8,3 Версия Проф. редакция 3.0 (3.0.128.15)
Переход с 8,2 на 8.3 с 2021г. Зарплату веду в ней же. 6-ндфл за 2021г. рассчитан и сдан (без ручных правок). Каким то образом в декабрьскую ЗП по одному из сотрудников попало начисление за ноябрь 2016г. (компенсация за неиспользованный отпуск)., причем доудержать требовалось подоходный налог за тот период. Увидела только сейчас при составлении 6-НДФЛ, пришлось из кассы вернуть излишне удержанный налог и провести 2912.2022г.(ЗП перечисляется на карту). Каким образом удалить это начисление из 6-НДФЛ, поскольку оно попало и в 2 раздел и в 2 НДФЛ по сотруднику
Спасибо

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, может быть изначально в ведомость попал этот документ:

  2. Добрый вечер..У меня вот..Но если честно я вчера что то крутила и вертела, в 6-НДФЛ попало верно, то есть только 2022г.
    А вот во всех таблицах эта строчка присутствует и увеличивает ФОТ.
    И самое главное у меня не идет сумма перечисления НДФЛ за декабрь, не разносится полностью!

  3. Именно декабрь! ЗП выплачена 29.12.202г., начислена 29.12.2022г.

  4. Добрый день! Получается, что проблема в перерасчетах, что попадаю в 2022 году в ведомость за 2016. Их можно удалить, оставив в ведомости только 710 руб. А потом создать новую ведомость, куда заполнить перерасчеты за 2016 год, но её не оплачивать. Т.е. это будет технический документ, чтобы их закрыть.

  5. Добрый день! Вроде получилось. Спасибо
    А по поводу разнесения перечисленной суммы НДФЛ, мне новый вопрос задать.?

  6. Добрый день! Да, лучше новый вопрос создать.

  7. Возвращаюсь к той же проблеме за 2016г. Сделала Ведомость по кассе и технически вывела туда остатки, провела, но не оплачивала.. Пересчитала 6 НДФЛ и Анализ НДФЛ по основаниям и в прочие.. Опять проявилось Начисление в 6НДФЛ, 2 НДФЛ. НО! не увеличилось удержание НДФЛ на эту сумму..ПРосто увеличился ФОТ!

  8. Вопрос закрываем». Перепровела все ведомости за 4 кв.
    Спасибо

Комментарии закрыты.