Заполнение уведомления по НДФЛ за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 в 1С

1. Здравствуйте!

   Порядок такой

   Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?

   Когда проведете документ, проверьте, пожалуйста, по ДтКт, что дата в Срок платы 28.12.2023, а не 29.12.2023.

   Если вдруг 29.12.2023, то поправить вручную на текущий момент.

   Как это сделать — здесь в видео Уведомления по НДФЛ за декабрь 2023 в блоке ЕНС и ЕНП – важно знать и сделать в декабре 2023, где-то с 5-й минуты

   Первоочередные дела по годовой отчетности 2023 в 1С:Бухгалтерия

2. Вопрос про 25 число срок с 23 ноября по 22 декабря (ндфл с аванса который выплатили 22 декабря) попадает в уведомление которое отправим 25 декабря.

3. Да, абсолютно верно понимаете.

   НДФЛ с выплат, которые прошли за период с 23 ноября по 22 декабря 2023, включается в Уведомление по НДФЛ, которое сдается по сроку 25.12.2023.
   Этот НДФЛ надо уплатить не позднее 28.12.2023.
   Обязательно проверьте по ДтКт в Уведомлении, что Срок уплаты именно 28.12.2023.

4. Благодарю

   1

   1. Светлана, рада была помочь! Ждем вас с новыми вопросами.

5. Приложение

   Если вдруг в 1-м уведомлении по НДФЛ за декабрь 2023 дата 29.12.2023 вместо 28.12.2023, то можно вручную корректировать, а можно установить патч EF_30180104.
   Это поможет справиться с ситуацией, когда первое декабрьское уведомление по НДФЛ ставит не ту дату, а второе его сторнирует.

   Как добавить графу Срок уплаты для правки — на скрине во вложении.
   Курсор в табличную часть в любое место. Потом верхнее Еще — Изменить форму.
   Внести правки и потом снять флаг аналогичным образом, чтобы не было доступа к графе. И случайно данные не внесли некорректные в будущем.

   2

Комментарии закрыты.