Заполнение раздела 7 декларации по НДС

Добрый день.
В БП настроен раздельный учет НДС по способам учета. В ноябре отражено поступление услуг и товара с ндс 18%. В декабре товар продан без НДС, т.к. операция не подлежит налогообложению по ст. 146 НК. Услуги приобретены тоже для не подлежащей налогообложению по ст.149. В карточке номенклатуры и в договоре с клиентом заполнен код. При заполнении регламентной операции формирования раздела 7 не заполняется графа 3 (приобретение). Скажите, пожалуйста, какие настройки нужно еще выполнить для заполнения графы 3?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (21)

  1. Я правильно поняла, что отражение сумм по услугам входящим в гр.3 7 раздела НДС в БП 3.0 не реализовано?

    1. Все реализовано в штатном режиме. В вашем случае не должно заполняться, по моему мнению, по какой причине объяснила выше с ссылками на нормативные акты.
      Алгоритм, что проверить и заполнить в 1С тоже выше дан.
      Также написала Вам на почту.
      Если после этих пояснений по ним есть какие-то конкретные вопросы и свои аргументы с ссылками на НК РФ, что все-таки должна заполняться графа 3, то пишите, пожалуйста, и давайте еще раз все посмотрим. Тогда уже от Вас нужны все скрины с табличной формой документов, договорами, проводками, регистрами и т.д. по всей цепочке от покупки до заполнения декларации по НДС. И по всем пунктам ссылки на НК РФ, на каком основании должно заполняться то или иное поле в Декларации по НДС.

      1. Мария, добрый день. Возможно, вопрос был сформирован не корректно .
        У меня вопрос не по законодательству, а по заполнению в программе. Необходимость заполнения п.3 — это решение главного бухгалтера, основанное на обсуждении с аудиторами. Это принимаю как факт. Мне просто нужна Ваша помощь, чтоб Вы мне подсказали как правильно отразить в программе входящие документы и реализации на услуги, чтоб заполнилась г.3 раздела 7. Спасибо за расширенный подход к решению вопроса.

        1. Выше изложен алгоритм. Если не должно заполняться, то автоматически не заполнится. Нужно доработать программу под себя или заполнять вручную.
          Это основной момент. В вашем случае, если правильно поняла, поступление электроэнергии с НДС проводится в 1С и выбирается способ учета НДС Включается в стоимость — так?
          А мы с Вами в норме видим, что в графу 3 раздела 7 по реализациям по 149 НК РФ идет то, что продано нам без НДС на основании статей 145, 149 НК РФ или неплательщиком НДС. Т.е. наш продавец работает без НДС и у него основания 145, 149 НК РФ или он на УСН, например, поэтому является неплательщиком НДС. Это не ваш случай.
          Поэтому ответ такой, если по каким-то причинам надо отразить то, что в законодательстве не обозначено, то под свою ответственность в ручном режиме или самостоятельной доработкой 1С.
          Почему упомянула про возможность того, что может быть что-то не автоматизировано. Это если какая-то узкая специфика отрасли. Но тогда от Вас нужен конкретный пункт НК РФ, где это обозначено, что в таком случае надо заполнять графу 3 и это исключение из общих правил.
          Еще раз тогда протестируем 1С и можем написать в 1С. Но запрос разработчикам должен быть подкреплен «железными» аргументами т.е. прямой нормативной базой, а не частным мнением.

  2. По данной теме еще можно посмотреть этот материал
    [16.01.2019 запись] Годовая отчетность 2018 г. Изменения в 1С — Часть 1
    Блок Отчетность по НДС

    А также
    Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7?
    Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?
    И так как нас интересует графа 3 раздела 7 в первую очередь, то еще раз вывод: графа 3 – заполняется стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), по которым поставщик не предъявлял НДС.

    1. Мария, спасибо еще раз за объемный подход к вопросу. Главный бухгалтер готовит нормативные документы для обращения в 1с. Спасибо еще раз.

      1. Отлично. У вас моя почта есть, получили письмо от меня? Писала на почту, что в учетной записи указана a.a.so…
        Если да, то потом напишите мне, пожалуйста, какой будет результат. И можете обращение в 1С тоже прислать — убрать все названия, ИНН/КПП. Мне главное суть вопроса. Хочу все-таки понять, что вы хотите заполнять в графе 3 раздела 7 декларации по НДС.

Комментарии закрыты