Заполнение платежных поручений на уплату налогов, если есть обособки в 1С, если зарплата в ЗУП

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ж. (Нягань)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.38). У предприятия 10 обособленных подразделений в разных регионах без выделения на отдельный баланс. В реквизитах организации указана одна ИФНС. Все платежи производятся ГОЛОВОЙ. В платежных поручениях по уплате налога на прибыль и НДФЛ по подразделениям необходимо указывать разные КПП, ОКТМО, ИФНС. Платежки создаются копированием предыдущих. Иногда копирование корректное, а иногда в одной платежке все реквизиты перемешиваются: ИФНС одна, КПП другое, ОКТМО третье. Особенно часто это происходит, когда создаются платежки на завтрашний день. Вопрос: возможно ли в нашей программе (не КОРП) настроить правильное заполнение таких платежек?

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте, Елена!
    По НДФЛ нужно поставить ОП на учет в другой налоговой. Тогда Платежные поручения будут заполняться автоматически по реквизитам из радела Главное — Задачи организации или из раздела Банк и касса — Платежные поручения — Оплатить начисленные налоги и взносы
    Как завести обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия
    По налогу на прибыль учет ОП в версии ПРОФ не автоматизирован, поэтому заполнение платежных поручений нужно отслеживать и корректировать вручную.
    Будет полезен материал Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с ОП .

  2. Расчет заработной платы ведется в другой программе, потом выгружаем в 1С:Бухгалтерию и там без увязки с подразделениями формируем платежки по НДФЛ. Что можно сделать в таком случае?

  3. В другой программе — это в ЗУП?

  4. да, ЗУП 3.1

  5. Но из ЗУП НДФЛ загружается уже в разрезе регистрации в ИФНС, значит из раздела Банк и касса — Платежные поручения — Оплатить начисленные налоги и взносы должно корректно формироваться ПП

  6. Добрый день! Не совсем поняла схему: Банк и касса — Платежные поручения — Оплатить начисленные налоги и взносы. У меня порядок действий: Банк — Платежные поручения — Создать платежное поручение (заполняем документ). Что такое «Оплатить начисленные налоги»? Где-то есть отдельная функция?

  7. Здравствуйте! Справа от Создать есть кнопка Оплатить, на нее нажимаете и выбираете Начисленные налоги и взносы.
    Подберутся налоги, начисленные на указанную дату. Нужно оставить флажки только там, где нужно создать ПП. Попробуйте на нескольких для примера

  8. Спасибо! Мы сделали все настройки по ОП в Подразделениях. Но несмотря на то, что существует задолженность по ОП, в платежное поручение встают реквизиты Головы. Остается также править вручную.

  10. Материал посмотрела, все доступно. Сегодня 3 марта, зарплата за февраль еще не синхронизирована и соответственно нет Кт сальдо по 68.01. Может поэтому не формируются платежки по подразделениям? Хотя есть одна сумма по ОП, по которой формируется платежка по Голове (об этом я писала выше и вопрос по ним остается). Попробую еще сформировать платежки после выгрузки из ЗУП. А что делать с платежами НДФЛ, которые платим в конце каждого месяца по отпускным выплатам? Их начисления ведь тоже нет в 1С БП, в этом случае копируем предыдущие платежки?

    1. Да, если нет еще синхронизации, то вручную.

  11. Большое спасибо! На данном этапе вопросов больше нет. Возможно они появятся в процессе работы.

    1. Хорошо. Тогда новые вопросы задайте в новой ветке

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Титульный лист 6-НДФЛ, если закрыли обособку Добрый день! В ООО до августа 2021 было зарегистрировано: Головное предприятие в ИФНС 7743, ОКТМО 45333000, КПП 774301001+Обособленное в ИФНС…
  2. 6-НДФЛ, если после смены ИФНС заплатили НДФЛ в старую налоговую в 1С Добрый день, зарплате ведется в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101). 28.10.2021 в ЕГРЮЛ сделана запись о смене юр. адреса…
  3. 6-НДФЛ не заполняется по новому ОКТМО при смене юридического адреса в 1С С 27 мая 2024 организация сменила юр. адрес и перешла в другую ИФНС. 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 сдаем 2…
  4. Заполнение декларации по налогу на прибыль и уплате авансовых платежей при смена адреса обособленного подразделения в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18). Организация, сменила адрес обособленного подразделения с 01.04.2024 г. .…

Статьи по этой теме

  1. ФНС разъяснила нюансы заполнения платежек по ЕНП Источник: Письмо ФНС от 06.02.2023 N ЗГ-3-8/1441@ Информация для: плательщиков ЕНП Налоговики ответили на вопросы по уплате единого налогового платежа.…
  2. Справочник Подразделения в 1С В данной публикации рассматривается тема назначения и создания справочника Подразделения. Мы собрали все важные моменты по работе со справочником: необходимость…
  3. Как сдавать 6-НДФЛ, если прошла реорганизация налоговой инспекции? Произошла реорганизация ИФНС. У организации при этом КПП и ОКТМО не поменялись, изменился только код ИФНС. Как заполнить 6-НДФЛ? 6-НДФЛ…
  4. Официально утверждены правила заполнения платежек по ЕНП с 2023 Источник: Приказ Минфина от 30.12.2022 N 199н Информация для: плательщиков ЕНП С 11 февраля 2023 года начнут действовать правила заполнения…