Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19), ОСНО.
Почему неверно заполняется налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям? Оплачиваем продавцам из Кореи, Китая, но эти суммы при автоматическом заполнении не включаются в строку 020 раздела 5 «Сведения о выплаченных ин.орг.доходах от продажи товаров, не подлежащих налогообложению». Заполняется только сумма, оплаченная поставщику из Киргизии.
Не заполняется строка 020 Раздела 5 Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за 1кв в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Раздел 5 заполняется только при выплате дохода в последнем истекшем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, а не с начала отчетного (налогового) периода нарастающим итогом (п. 132, 134 Порядка заполнения расчета).
Отчет не учитывает отражение в строке 020 выплат по договорам в незаполненным кодом и поступлением товаров (такие выплаты придется отследить в отчете вручную), поэтому нужно проставить в договорах на поставку товаров код дохода 33.