ДД! как правильно занести компанию Фикспрайс с ее филиалами (8 шт) . в ТН я указываю адрес и КПП филиала в грузополучателе. а так же с сч/фактуре. а акт сверки у меня один на всех должен быть. есть возможность в БП указать одного покупателя с выбором необходимого филиала. или как это грамотно сделать и максимально удобно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение контрагента
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка прав и ограничений отдельно по каждому филиалу в 1С КОРП Здравствуйте. У нас назрела острая необходимость перевести все филиалы в программу 1С КОРП. Филиалов 138, пользователей в программе около 100…
- Оформление документов поступления и оплаты от контрагента, который имеет филиалы и обособленные подразделения в 1С Добрый день. Прошу помочь разобраться, как необходимо указывать контрагента в базе и документах поступления от контрагента, который имеет филиалы и…
- Разбивка расчетного счета по филиалам, учет по сч.51 в 1С Добрый день, помогите в отражении по ФИЛИАЛАМ оплат в выписке банка. Дело в том, что мы оплачиваем аренду по каждому…
- Филиал или налогоплательщик Уважаемые Эксперты. Счет-фактура оформлена от поставщика - налогоплательщика, указан КПП филиала. Акт - от филиала, оплату производим на филиал. Как…
Статьи по этой теме
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации…
- Как заполнить СЗВ-ТД, если по сотруднику был кадровый перевод между филиалами? Как заполнить СЗВ-ТД , если по сотруднику был кадровый перевод между филиалами организации? Какой филиал должен подать в ПФР сведения…
- Заполнение СТД-Р с учетом филиалов, в которых работал сотрудник (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82) Ранее если сотрудник перемещался между филиалами, СТД-Р заполнялась только по последнему филиалу. Теперь в СТД-Р указывается головная организация и форма…
- Сотрудник переведен в другой филиал — как перебросить задолженность Сотрудник переведен в другой филиал. По вервому филиалу образовался долг за сотрудником, по второму - за организацией. Разберем, как в…
Здравствуйте, Ирина!
Обособленное подразделение не является юридическим лицом и не может выступать стороной по договору (абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ, п. 3 ст. 55 ГК РФ).
В целях бухгалтерского учета обособленное подразделение не является хозяйствующим субъектом (п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
Исходя из этого, при реализации товаров (работ, услуг) обособленному подразделению в первичных документах поставщик указывает:
— в качестве покупателя и плательщика — головную организацию;
— в качестве грузополучателя (при реализации ТМЦ) — обособленное подразделение.
В справочнике Контрагенты введите головную организацию (ГО), например — Фикспрайс. Вид контрагента — Юридическое лицо.
Введите обособленное подразделение (ОП), например, Фикспрайс (Казань) — Вид контрагента — Обособленное подразделение. Станет доступно поле Головной контрагент, выберите ГО — Фикспрайс. ИНН заполнится — ГО, КПП укажите ОП.
Акт сверки можно сделать как по всей организации (с ОП), так и отдельно по каждому ОП или отдельно по ГО.
Материал по теме: Как создать контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению? .