Заполнение декларации по нлвогу на прибыль

1. Здравствуйте, Дина!
   Если раздел 1.2 Декларации по налогу на прибыль автоматически не заполнился, попробуйте нажать Заполнить подраздел 1.2 по данным декларации. Если за 3 кв. получен убыток, то раздел 1.2 заполнятся не будет.
   Посмотрите материал по теме: Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев .

2. За 3 кв. 2021 убытка получено не было. В 3 м квартале 21 впервые произошел переход на уплату ежемесячных авансовых платежей по расчетной прибыли (выручка превысила 15 млн за кв.)
   вопрос в том, что программа заполнила подраздел 1.2 ТОЛЬКО в части уплаты авансовых платежей на 4 кв. 21, а на 1 кв. 2022 нет. И срок уплаты 28.01.22 уже прошел и авансы не уплачены! … но должны же быть уплачены! что еще может повлиять на автоматическое заполнение подраздела 1.2 по кнопке «Заполнить по данным декларации»?

3. уточняю: автоматически заполнились ежемесячные платежи только на 4 кв 2021, а на первый 2022-нет! Если они не заполнились ,это может являться основанием не платить авансовые платежи?

4. Здравствуйте, Дина!
   Если суммы авансовых платежей за IV и I кварталы совпадают, то страница Раздела 1 Подраздела 1.2 заполняется в одном экземпляре
   — стр. 001 — не заполняется.
   Подробнее смотрите здесь: Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев .

5. Вы не поняли: мне не нужно 2страницы! мне нужно чтобы автоматически заполнились данные по ежемесячным авансовым платежам и на 4 кв. 21 И на 1 кв.22!!! а у меня не заполняются данные по 1 кварталу22! автоматически заполнены ежемеасячные авансы только на 4 кв.2021. Мы говорим про декларациюпо прибыли за 9 мес.2021г.

6. Да все верно мы говорим о декларации по прибыли за 9 месяцев.
   Как уже писала выше если суммы авансовых платежей за IV и I кварталы совпадают, то страница Раздела 1 Подраздела 1.2 заполняется в одном экземпляре
   Посмотрите материал: Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев пункт РАЗДЕЛ 1 ПОДРАЗДЕЛ 1.2 АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ НА IV КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО, I КВАРТАЛ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

7. Татьяна, так как я впервые сталкиваюсь с ситуацией по уплате ежемсячных авансовых платежей, поэтому не совсем понимаю, как должна быть заполнена декларация. Посмотрите, пожалуйста, во вложении скрин декларации. Так должно быть?- заполнен только период 24, а на первый квартал 2022 нет. Материал я посмотрела, и по нему понимаю, что в 1кв. 2022 платежи быть должны!

8. И еще сразу такой вопрос, Татьяна, подскажите, пожалуйста, если данные не заполнились (по авансам на 1кв.2022) а все-таки должны были бы, нужно ли подавать корректировочную декларацию за 9 мес.?

9. Здравствуйте, Дина!
   Фактически вы указали в своей декларации, что за 4 квартал авансовые платежи есть, а за 1 квартал 2022 нет. Вероятнее, налоговая поняла, что это ошибка. Формально получается, что надо подавать уточненную декларацию по прибыли. Уточните в своей ИФНС, надо ли подавать уточненную декларацию.
   Уточните в стр. 001 период 24 заполняется автоматически или вы указали сами?

10. Добрый день, Татьяна! период 24 заполняется автоматически, причем в Листе 02 декларации строки 290 (300,310) и строки 320 (330,340) заполнены. А также по кнопке «Сравнить», как рекомендовано в Вашем материале, тоже все эти суммы выходят. Получается, что в декларации несоответствие между литсом 02 и заполнением подраздела 1.2?

11. Спасибо за уточнение. Правильно понимаю, что строки 290 (300,310) и строки 320 (330,340) у вас равны. Если да, то у вас не соответствие между листом 02 и заполнением подраздела 1.2. По правилам заполнения декларации в данной ситуации стр. 001 не должна заполнятся. Почему она заполняется в программе не понятно. Такой ошибки на сайте ИТС не зарегистрировано. Поэтому либо подайте уточненную декларацию в ИФНС. Либо сначала уточните у своей ИФНС надо или нет подавать уточненную декларацию по прибыли.

12. Доброе утро, Татьяна! Спасибо за Ваши ответы. Да, Вы верно понимаете, строки 290,300,310 и
    соответственно 320,330,340 листа02 равны. Строка 001 автоматически заполнилась на момент заполнения декларации за 9 мес., а если я в настоящее время заполняю эту же декларацию, то она не заполняется, но в октябре 2021 декларация была сдана с заполненным полем 001 «24», но я думаю, что не самое важное, для меня важен другой вопрос- должны были заполнится строки, как бы второй блок в разделе 1 подразделе1.1, которые бы показывали, что есть авансовые платежи на 1 кв. 2022 или нет? или это «подразумевается», но не заполняется в декларации за 9 мес.?

13. Здравствуйте, Дина!
    Вы, наверное, опечатались: «должны были заполнится строки, как бы второй блок в разделе 1 подразделе1.1»

    В Раздел 1 Подраздел 1.1 указываются итоговые данные по уплате налога за 9 месяцев.

    Раздел 1 Подраздел 1.2 указываются авансовые платежи за IV квартал текущего года и I квартал следующего года.
    Если авансовые платежи равны, то заполняется только один блок.

14. Добрый день, Татьяна, Да, извините, я неверно напечатала, меня интересует подраздел 1.2. Выше, от 02.02.22 я прикрепляла скрин. Еще раз уточните, пожалуйста, мне не понятно: то, как заполнен подраздел 1.2 на моем скрине- это верно или нет? должен быть заполнен блок относящийся ТОЛЬКО к 4 кварталу несмотря на то, что и на 1 кв.2022 должны быть платежи?

15. Здравствуйте, Дина!
    Должен быть заполнен ОДИН блок без заполнения стр. 001. Смотрите прикрепленный файл.

    

    png 07-02-2022-15-27-39

    

    png 07-02-2022-15-32-12

16. Балгодарю, Татьяна, за разъяснения! Теперь все ясно. Получается, что заполнение одного блока без указания номера квартала, т.е. строки 001 говорит о том, что следующие 6 месяцев после декларации за 9 месяцев, мы платим эти суммы ежемесячно. Вопрос исчерпан. Всего доброго и еще раз спасибо!

17. Да, все верно!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.