Добрый день.
При заполнении Приложения 1 6-НДФЛ за год (Сведения о доходах по месяцам налогового периода) заполняется итоговая сумма за месяц, не разбивается на расчет за 1 половину месяца и на вторую половину.
Подскажите это верно? Или все же в справке должна быть отражена информация за 1 половину и за 2 половину.
Скриншоты приложены.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если аванс выплачивался 20.01.23, то доход и налог с него должны были попасть в январь 2023. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23., в нём будут видно, какой документ перенес доход на февраль 2023.
Распровела все начисления и выплаты, провела только январь, в отчете как-то интересно сразу все попало в февраль, приложено 2 скриншота. База обновлена релиз (3.0.146.35)
Ранее была такая ошибка в программе. Она довольно неприятная, т.к. её не так просто исправить. Но как вариант, можно в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» поменять положение переключателя на «Окончательный расчет», а во втором документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» от 31.01.23 исправить сумму на 13 732,4, т.е на сумму за вторую половину месяца. Получится расчет за первую половину месяца и за вторую. В этом случае программе не нужно будет зачитывать аванс.
Спасибо, а как правильнее со взносами поступить? оставить их и в первом и во втором начислении?
Взносы будут в двух документах, только во втором нужно их пересчитать, для этого заходим в документе в меню справа Ещё — Пересчитать взносы.
Т.к. дата получения дохода у страховых взносов — последний день месяца начисления, поэтому не важно будут они в одном документе или в двух, в отчетности результат будет одинаковый.
Еще подскажите, отпускные начисленные за период ноябрь-декабрь и выплаченные в ноябре в приложении 6-НДФЛ отразятся в ноябре?
Да, в ноябре. Отпускные в 6-НДФЛ попадают по дате выплаты.
Спасибо, подскажите, а как должна попасть в отчет зарплата за ноябрь, срок выплаты в декабре 05.12, но выплаченная в ноябре вместе с отпускными?
Сейчас все доходы кроме натуральных попадают в 6-НДФЛ по дате выплаты. Например, если ноябрьскую зарплату выплатили 30.11.23, то в 6-НДФЛ она попадет 30.11.23.
Почему-то в Приложение зарплата начисленная в ноябре за ноябрь (срок выплаты декабрь) выплаченная вместе с отпускными 16.11. все равно попадает 12 месяцем, это неверно, я правильно понимаю, должен быть 11 месяц, верно?
В Начислении зарплаты указана дата выплаты 05.12, просто поменять ее вручную на 16.11 ( как выплатили)?
Да, всё верно. Меняем дату в документе «Начисление зарплаты». Можно по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» проверять — доход после изменения даты должен «переехать» в ноябрь 2023.