При закрытии 1 кв 2022г обнаружена ошибка по сумме субподрядных работ. 01.01.2022 была проведена отмена документа Операцией и введен корректный документ. Возникла проблема с закрытием 20 счета февраль 2022г. Повторные закрытия периода январь, где возникает отрицательное сальдо на 20счете не привело к результату. Подробнее файл во вложении. Как корректно провести закрытие 1 квартала 2022г. и выполнить расчет УСН?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие счета 20 после отмены операции прошлого закрытого периода. Прошу оказать срочную поддержку.
Закрытие счета 20 после отмены операции прошлого закрытого периода. Прошу оказать срочную поддержку.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на ФСБУ 6, 25 после сдачи БФО за 2021 в 1С Добрый день. При закрытии года были проведены операции переход на ФСБУ 25, и 6 и сдан баланс за 2021г. Как…
- ИП, отравить перенос СВ на ЕНС в 1С Добрый день. В марте 2023г мы подали заявление о зачете страховых взносов за 2022г (1% ПФР и за 1 квартал…
- Ввод остатков при присоединении ООО2 к ООО1 Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. В организации проведена процедура присоединения ООО 2 к ООО1 01 сентября 2022г. Для ввода остатков по…
- После перехода на ФСБУ 6 не меняется баланс по упрощенной форме за 2021 в 2022 в 1С Здравствуйте! Использую алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 . https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/osnovnye-sredstva/fsbu-6-2020-26-2020-os/alternativnyj-perehod-na-fsbu-6-2020-os-sushhestvennye-po-stoimosti.html После проведения операции «Перевод ОС в Малоценное оборудование» осуществила Закрытие…
Статьи по этой теме
- Курсовые разницы: переход с 2022 на 2023 и далее в 1С До 2022 года курсовые разницы в 1С Бухгалтерия 3.0 рассчитывались и признавались в БУ и НУ одинаково. На период 2022-2027…
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- С апреля 2022 года действует новая инструкция ЦБ РФ об открытии, ведении и закрытии банковских счетов С 01.04.2022 начнет действовать новая Инструкция ЦБ РФ от 30.06.2021 N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
Здравствуйте!
У вас уменьшаются расходы прошлого года, нужно отражать не по 20 счету, а по Кт 91.01.
Проводки по БУ можно посмотреть здесь (для Операции)
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности — Исправление суммы приобретенных услуг за IV квартал в периоде обнаружения ошибки (во II квартале)
По УСН корректировка вносится вручную, если расход уже был отражен в декларации.
Здесь рассмотрен алгоритм для отражения расходов, но он для вашей ситуации тот же, только в обратную сторону начисление
Как отразить расходы прошлого года при УСН? .