При закрытии 1 кв 2022г обнаружена ошибка по сумме субподрядных работ. 01.01.2022 была проведена отмена документа Операцией и введен корректный документ. Возникла проблема с закрытием 20 счета февраль 2022г. Повторные закрытия периода январь, где возникает отрицательное сальдо на 20счете не привело к результату. Подробнее файл во вложении. Как корректно провести закрытие 1 квартала 2022г. и выполнить расчет УСН?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие счета 20 после отмены операции прошлого закрытого периода. Прошу оказать срочную поддержку.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на ФСБУ 6, 25 после сдачи БФО за 2021 в 1С Добрый день. При закрытии года были проведены операции переход на ФСБУ 25, и 6 и сдан баланс за 2021г. Как…
- ИП, отравить перенос СВ на ЕНС в 1С Добрый день. В марте 2023г мы подали заявление о зачете страховых взносов за 2022г (1% ПФР и за 1 квартал…
- Ввод остатков при присоединении ООО2 к ООО1 Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. В организации проведена процедура присоединения ООО 2 к ООО1 01 сентября 2022г. Для ввода остатков по…
- После перехода на ФСБУ 6 не меняется баланс по упрощенной форме за 2021 в 2022 в 1С Здравствуйте! Использую алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 . https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/osnovnye-sredstva/fsbu-6-2020-26-2020-os/alternativnyj-perehod-na-fsbu-6-2020-os-sushhestvennye-po-stoimosti.html После проведения операции «Перевод ОС в Малоценное оборудование» осуществила Закрытие…
Статьи по этой теме
- Курсовые разницы: переход с 2022 на 2023 и далее в 1С До 2022 года курсовые разницы в 1С Бухгалтерия 3.0 рассчитывались и признавались в БУ и НУ одинаково. На период 2022-2027…
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- С апреля 2022 года действует новая инструкция ЦБ РФ об открытии, ведении и закрытии банковских счетов С 01.04.2022 начнет действовать новая Инструкция ЦБ РФ от 30.06.2021 N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
Здравствуйте!
У вас уменьшаются расходы прошлого года, нужно отражать не по 20 счету, а по Кт 91.01.
Проводки по БУ можно посмотреть здесь (для Операции)
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности — Исправление суммы приобретенных услуг за IV квартал в периоде обнаружения ошибки (во II квартале)
По УСН корректировка вносится вручную, если расход уже был отражен в декларации.
Здесь рассмотрен алгоритм для отражения расходов, но он для вашей ситуации тот же, только в обратную сторону начисление
Как отразить расходы прошлого года при УСН? .