Добрый день! В расчете налога на прибыль через процедуру «Закрытие месяца» — документ «Расчет налога на прибыль» в разделе «Операции» — «Закрытие месяца». Не формируются проводки по документу:
Дт 44.01 Кт 68.13 сторно — сторнирование суммы начисленного торгового сбора;
Дт 90.07.1 Кт 44.01 сторно — сторнирование расходов на сумму учтенного торгового сбора;
Дт 90.09 Кт 99.01.1 — перерасчет финансового результата;
Дт 68.04.1 Кт 68.13 — уменьшение налога на прибыль, исчисленного в региональный бюджет, на сумму торгового сбора.
Данные проводки вношу ручной корректировкой, как настроить автоматическое заполнение. Регистрацию торговой точки согласно опубликованных статей проверила, ошибок не вижу?
Автоматическое уменьшение налога на прибыль на торговый сбор требует совпадения ИФНС и аналитики в 1С
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, по оформлению с нашей инструкцией
Начисление и уплата торгового сбора в 1С
В статье приведены настройки, регистрация торговой точки и проводки, которые должны формироваться автоматически.
Если не сработают подсказки, приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочки операций, как проведены документы в 1С.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Попробую смоделировать ситуацию у себя в базе.
Добрый день! Файлы подготовила
По предоставленным файлам настройка торгового сбора выполнена корректно: торговый сбор включен, торговая точка зарегистрирована, начисление торгового сбора формируется автоматически.
Отдельной настройки для автоматического формирования проводок по уменьшению налога на прибыль на торговый сбор в 1С нет, они должны создаваться самой регламентной операцией Расчет налога на прибыль.
Если проводки появляются только после ручной корректировки, это означает, что типовой алгоритм в базе не отрабатывает автоматически.
Предлагаю проверить не только карточку торговой точки, но и весь комплекс данных по налогу на прибыль и аналитике.
1. Проверьте, по какому подразделению/ИФНС начисляется региональный налог (68.04.1) и совпадает ли эта аналитика с той, по которой начислен торговый сбор.
Убедитесь, что за период есть сумма налога на прибыль в региональный бюджет, которую можно уменьшить (налог не ноль и не убыток).
2. В карточке торговой точки откройте историю изменений и проверьте дату постановки на учет, налоговый орган, площадь, состояние точки (поставлена на учет/снята), тип точки.
Исправьте ошибки (если есть), перепроведите документы по торговому сбору и заново выполните закрытие месяца.
3. В карточке организации и подразделений проверьте: флаг Обособленное подразделение и указанный налоговый орган. Сверьте, что по этому же ОП/ИФНС:
— начисляется региональный налог на прибыль;
— зарегистрирована торговая точка.
При расхождениях скорректируйте настройки, перепроведите документы по торговому сбору и по налогу на прибыль, затем закройте месяц.
4. Если после этого проводок нет еще раз выполните последовательность регламентных операций: Расчет торгового сбора — операции по налогам/ЕНС — Расчет налога на прибыль.
Если проводки так и не появляются при корректных настройках, в данном случае следует обратится за помощью к программисту 1С или написать в тех.поддержку
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С