Здравствуйте!
Помогите разобраться, почему при закрытии месяца в начислении налогов на ЕНС налог на прибыль р.б. рассчитывается без уменьшения торгового сбора (торговый сбор по обособке), а в авансовых платежей сумма налога уменьшается на сумму торгового сбора.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Налоговое законодательство позволяет уменьшить налог на прибыль на сумму торгового сбора.
Если у вас имеется объект обложения сбором, то в НУ сумма торгового сбора уменьшает сумму налога на прибыль (п. 19 ст. 270 НК РФ).
Сверьтесь, пожалуйста, по алгоритму в материале:
Начисление и уплата торгового сбора в 1С
Правильно ли понимаю, что Торговый сбор начислен. В декларации отражен. Но он в декларации уменьшил авансовые платежи. А регламентная операция 1с по начислению налогов на енс не уменьшила?
Для лучшего понимания вашей ситуации, приложите, пожалуйста, дополнительно скрины по всей цепочке событий, которые демонстрируют проблему в 1С
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
ОСВ, и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Дополнительно приложите:
— скрин версии и релиза программы 1С;
— скрин, как сформирована декларация, для проверки правильности начислений налога рег. операциями.
— анализ и ОСВ по счету 68.13.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Спасибо за понимание.
—
Важный нюанс, релиз должен быть актуальный. На сегодня не ниже 3.0.183.
Ситуация зафиксирована в 1С. Ожидаем уточнения алгоритма в релизе 3.0.185.