Закрытие месяца (БП ПРОФ)

На нашем предприятии передаются затраты с одного филиала в другой проводкой 79.06 — 26(20). При закрытии месяца программа формирует проводки 90.02- 20 на сумму дебетового оборота 20 за месяц и одновременно делает проводку 20 — 91.01 на сумму кредитового оборота 20 за месяц.
В этом случае происходит увеличение себестоимости и прочих доходов.

Переход на 3-ю редакцию бухгалтерии осуществили в августе 2018 . В редакции 2.0 таких проблем не было.

Что можно сделать в 3-ей редакции, для
устранения этой проблемы.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста вы счет 79.06 в план счетов добавляли сами?
    В1С: бухгалтерия в плане счетов такой счет отсутствует. Для расчетов по Внутрихозяйственным текущим операциям рекомендуется использовать счет 79.02 Расчеты по текущим операциям.

  2. При формулировании вопроса мы ошиблись .Вместо счета 79.06, мы используем счет 79.02.

  3. Приложение

    Добрый день.
    Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. У меня в тестовой базе проблем таких нет. В программе необходимо создать обособленное подразделение в карточке предприятия по кнопке Подразделения поставить флажок — Обособленное подразделении, указав КПП подразделения. В документе Операция, введенная вручную проводка Дт 76.02 Кт 20

Комментарии закрыты