Закрытие месяца

Вопрос задал: Светлана Т.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.68/10)

Добрый день!
Не закрывается март 2020.
выдает ошибку
У меня УСН Доходы. Затраты на 44,02
Счета 20,23,25,26 не используются.
Учетная политика распределение директ -костинг.
Январь Февраль закрылись, Видимо дело не в учетной политике

Проверила затраты и реализацию. учтено как и в предыдущие периоды.
Дальше не могу закрыть остальные месяцы. Соответственно не формируется декларация УСН.
Подскажите что делать?
если у меня еще осталось возможность задать вопрос?

С уважением,
Светлана Тагиева

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    У вас в учетной политике стоит флаг, что используете счет 20.

    По нему должны быть движения.

    Счет 44.02 используется в производственных организация т.е. когда есть производство (работы, услуги своими силами) — следовательно проводки по счету 20 и еще коммерческие расходы.

    Тогда их отражают по 44.02.

    Вам надо тогда флаг снимать Выполнение работ, если нет вообще счета 20.

    Но тогда и вопрос про 44.02 — почему этот счет выбрали для учета.

    Поясните эту часть, пожалуйста, подробнее по выбору затратного счета.

    По этой теме все обсуждаем в этой «ветке». И еще есть 4 вопроса на этот месяц.

  2. Флаг стоит по 20 счета за все годы по учетной политике.
    Услуги оказываем. Производство нет. Упрощённая система, все списывается на 44,02. так было заведено предыдущим бухгалтером. ( есть вопросы с ОКВЭД) возможно поэтому и счет 44,02
    Проблем не было , до сего момента.
    Других затратных счетов нет. (20,23,25,26)
    Январь февраль закрылись!!! март ступор
    Что то технически…?

    1. Изменения в 1С, о которых написано выше. Их надо учитывать сейчас после обновления и привести настройки программы в соответствие.
      44.02 не может быть, если нет 20. Это расходы у производственных организаций, которые продают свою готовую продукцию. Коммерческие расходы у них не на 20, а на 44. Все остальное на 20.
      Упрощенный учет — это как раз 20 счет вместо других.
      Если смотрим описание счета 44.02, то так, все остальное должно быть на 20.
      «На субсчете 44.02 могут быть отражены, в частности, следующие расходы: на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям; по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным производством; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.»
      Здесь получается или 20 счет нужен в проводках, или флаг снять про 20 счет.

  3. Добрый день!
    Флаг сняла, все закрылось. 2020 год править ничего не стала.
    В 2021 году в январе затраты распределила, что то на 20 , что то 25,26 счет. Учетная политика аналогично с предыдущ. годом до исправления, только поменяла счет 44 на 26. 20 сч присутствует
    Выдает такую же ошибку

    Светлана

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнения. По 2020 — очень хорошо.

      По 2021.
      Перейдите в УП по ссылке Особые правила распределения Установлены, пожалуйста, и оттуда скрин.

  4. Добрый день!
    По аналогии другой компании в учетной политике, разница была в особые правила распределения. скрин не брошу. удалила ( с утра мудрила). там 26 счет 25 распределялись на 20. я это благополучно удалила , месяц закрылся. спасибо огромное.
    Но теперь я не знаю ка мне зарплату перевести на 26 счет. В настройках зарплаты, способ учета зарплаты- статьи сделала заново на 26 счет. как они будут подтягиваться при начислении ЗП пока не понимаю. Также надо где то править и налоги взносы…?

    1. Здравствуйте!

      Да, с этими настройками надо очень аккуратно. С Закрытием месяца значит — ок. Спасибо, что уточнили.

      По ЗП — есть свои настройки, если надо поменять способ учета с какого-то периода. Новый вопрос задайте, пожалуйста, здесь
      Личный кабинет
      Это связано с тем, что вопросы размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся. Спасибо за понимание!

    1. Рада, если помогла!

Комментарии закрыты